一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能 

泸县人民政府办公室负责县政府各种会议的准备工作，审核或起草政府、政府办名义的文件和讲话，研究各部门和各镇的请示并提意见报批，协调有关部门工作，处理有关突发事件和事故，督查会议决定事项的执行情况，组织有关调研并提出建议，做好政府法制工作，做好行政事务、来客接待和会议服务工作，接待处理群众来信来访，负责全县目标管理工作的指导、考核、检查工作，负责政府驻外机构的管理工作，负责全县扶贫和移民开发安置工作，指导、检查和监督扶贫和移民资金、物资的使用，组织指导全县贫困人员的培训。

（二）2016年重点工作完成情况 

1.扎实开展“两学一做”学习教育，进一步提升党性修养。

2.围绕中心工作，务实创新服务县政府工作大局

强化优质精品理念，以文辅政水平较大提高；多措并举，打造一流电子政务平台；加强政务公开，推进效能政府建设；大力推进依法行政，法制工作规范有序；加强体系建设，应急管理工作不断加强；全力推进脱贫攻坚，取得阶段性成效；强化宣传教育，人防建设水平不断提高；突出工作重点，人事、干部管理、保密机要、档案管理、信访、外事侨务、联村等工作圆满完成。

3.坚持廉洁自律，努力做到清正廉洁。

二、部门概况 

县政府办公室包含县政府研究室、县政府应急管理办公室、县政府信息公开办公室、县政府法制办、县扶贫和移民工作局、县人民防空办公室、县政府电子政务办等部门。县政府办公室内设综合股、秘书股、行政股、人事股、外事侨务办5个内设机构。

三、收支决算总体情况 

2016年本年收入合计 5207.43 万元，其中：财政拨款收入5207.43万元，占100%。

2016年本年支出合计5045.17万元，其中：基本支出868.42万元，占 17.21 %；项目支出4176.76万元，占82.79 %。 

四、财政拨款支出决算情况 

2016年度财政拨款收入决算总计5207.43万元，支出决算总计5045.17万元。较2015年财政拨款收入减少149.5万元，减少3.00 %，支出减少311.76万元，减少5.82%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

 2016年度一般公共预算财政拨款支出2606.95万元，占本年支出合计的51.67%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加264.7万元，增长11.3%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出2606.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1681.01万元，占64.48%；国防支出57万元，占2.19%；教育支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出119.69万元，占4.59%；医疗卫生与计划生育支出31.34万元，占1.2%；农林水支出525万元，占20.14%；资源勘探信息等支出148.18万元，占5.68%；住房保障支出41.73万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为760.88万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等工资福利支出以及办公费、公务接待、公务车运行等商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为818.13万元，主要用于电子政务办网络建设、办公楼维护、扶贫和移民工作局等代管部门的工作经费等项目经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2016年决算数为102万元，主要用于栋梁工程扶贫捐款、购置人防警报设备。

4.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2016年决算数为57万元，主要用人防宣传、基础设施建设经费。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2016年决算数为3万元，用于机关短期培训支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为32.41万元，主要用于退休人员退休费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为2.06万元，用于机关养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2016年决算数为85.22万元，用于经济工作会经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为31.34万元，用于职工医疗保险。

10.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫农村基础设施建设（项）：2016年决算数为45万元，用于嘉明镇贫困户危房改造补助。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2016年决算数为480万元，用于2016年易地扶贫搬迁。

12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2016年决算数为148.18万元，用于扶持企业发展。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为41.73万元，用于职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出868.42万元，其中：人员经费616.34万元，主要包括：基本工资241.35万元、津贴补贴 184.94万元、社会保障缴费32.51万元、其他工资福利支出72.08万元、住房公积金41.73万元、其他对个人和家庭的补助支出32.57万元。

公用经费252.08万元，主要包括：办公费24.21万元、印刷费2万元、水费1.09万元、电费7万元、邮电费5.48万元、差旅费11.7万元、因公出国（境）费用3.6万、会议费44.82万元、公务接待83.26万元、工会经费3.01万元、福利费4.52万元、公务车运行维护费43.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）因公出国（境）经费 

2016年因公出国（境）费3.6万元, 与2015年决算数相比减少2.91万元。

2016年因公出境团组1次，出境2人。出境团组主要赴台考察招商活动，考察台湾医药器械产业。

（二）公务接待费 

2016年公务接待费83.26万元,与2015年决算数相比减少0.03万元，较2016年预算数少11.74万元。 

      2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待232批次， 7760人，共计支出 83.26万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 

2016年公务用车购置及运行维护费43.3万元,较2015年决算数相比减少0.05万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车12辆。其中：轿车12 辆。2016年车辆运行维护费支出43.3万元，主要用于会议、调研、办事等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

      八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

      2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2438.22 万元。 

    九、其他重要事项的情况说明 

    （一）机关运行经费支出情况 

     2016年度，机关运行经费支出252.08万元。 

    （二）政府采购支出情况 

     2016年度，政府采购支出总额23.46万元，其中：政府采购货物支出23.46万元。主要用于电脑、空调、办公桌椅等办公设备购置。

    （三）国有资产占有使用情况 

     截至2016年12月31日，资产总额998.8万，其中流动资产373.85万元，固定资产624.95万元。固定资产中车辆12辆，价值330.33万元，其他固定资产294.62万元。

（四）预算绩效情况 

2016年度预算数5207.43万元，决算支出数5045.17万元，比预算数少支3.12%，年未结转和结余162.25万元，支出数未超预算数。2016年经部门决算量化评价，预算绩效情况良好，主要扣分项目在于本年财政收回存量资金较多，占上年财政拨款结转和结余比重超出了绩效评价范围。

十、名词解释 

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：泸县人民政府办公室2016年部门决算公开报表

201710301149414622.xls