泸县政府投资建设工程管理中心

2016年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    泸县政府投资建设工程管理中心是在县政府直接领导下，由专业的工程技术管理人员对政府投资的项目进行专业化代建管理，负责项目招投标、工程技术督导、质量安全监管等，将代建项目建成交付使用方（委托方）使用。

    二、部门概况

    泸县政府投资建设工程管理中心是全额拨款的事业单位，属一级预算单位。单位编制24人，实有19人；长期临聘人员13人。设主任、副主任、纪检书记等岗位，内设行政办公室、人事股、财务股、综合股、总工办、监察室。

    三、收支决算总体情况

    2016年本年收入合计467.46 万元，其中：财政拨款收入467.46 万元，占100%；

    2016年本年支出合计467.46 万元，其中：基本支出160.34万元，占34.30%；项目支出307.13万元，占65.70%。

    四、财政拨款支出决算情况

    2016年度财政拨款收入决算总计467.46 万元，支出决算总计467.46 万元。较2015年财政拨款收入减少50.53 万元，下降10.81 %，支出517.99 万元，下降10.81 %。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出467.46万元，占本年支出合计的  100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少50.53万元，下降10.81 %。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出467.46 万元，主要用于以下方面：

    社会保障和就业支出0.66万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育支出9.1万元，占1.95%；城乡社区支出445.37万元，占95.27%；住房改革支出12.34万元，占2.64%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出160.34万元，其中：人员经费145.94万元，主要包括：基本工资52.57万元、绩效工资70.15万元、其他社会保障缴费10.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.66万元、独生子妇父母奖励金0.13万元、住房公积金12.34万元。

    公用经费14.40万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.30万元、手续费0.36万元、电费1.77万元、邮电费2.49万元、差旅费2.75万元、公务接待费1.80万元、公务用车运行费。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    （一）因公出国（境）经费

    2016年因公出国（境）费 0 万元, 与2015年决算数相比无变化，与2016年预算一致。

    （二）公务接待费

    2016年公务接待费1.8万元,与2015年决算数相比无变化，与2016年预算一致。

    2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，160人，共计支出1.8 万元，主要用于代建工地安全检查等。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费3万元,与2015年决算数相比无变化，与2016年预算一致。

    截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2016年车辆运行维护费支出3万元，主要用于公务车加油、维修、保养、保险及过路过桥费等。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购支出情况

    2016年度，政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元。主要用于采购空调、电脑、打印机等

    （二）国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日，固定资产总额为82.47万元，其中交通工具18万元、电脑等其他办公设备64.47万元。全部都在使用。

    附件：泸县政府投资建设工程管理中心2016年部门决算公开报表

201710171819466435.xls