一、基本职能及主要工作
   （一）主要职能

    1、贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

    2、主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

   （二）2016年重点工作完成情况

    1、按照全媒体，多平台，融合式发展的全新思路，今年继续打造电视、广播、公众微信三大传播平台，努力形成主流媒体的宣传氛围，夯实舆论引导的权威地位，更好地担当起主流媒体的引领职责。

    2、围绕县委、县政府的中心工作和全县经济社会发展大局，积极开展宣传报道。

    3、积极创新创优，开展了“村村响”、“龙城之声”等自创节目

    4、把防范安全事故作为重中之重，切实加强日常监督，建立和完善安全播出管理制度，配齐值班人员，加强值守，确保安全播出工作落实。

    二、部门概况

泸县广播电视台内设办公室、新闻部、技播部、电台、新媒体、社教部、总编室七个部门，事业在编人员40人，各部门各司其职、相互协作，共同完成目标工作任务。

三、收支决算总体情况 

2016年本年收入合计 569.95 万元，其中：财政拨款收入 569.95 万元，占 100  %； 

2016年本年支出合计 569.95 万元，其中：基本支出  331.75  万元，占  58.21 %；项目支出 238.2  万元，占 41.79  %。 

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计 569.95 万元，支出决算总计569.95 万元。较2015年财政拨款收入增加 -83.79万元，增长 -12.82%，支出增加 -83.79 万元，增长-12.82  %。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出 569.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加 -83.79 万元，增长 -12.82 %。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出 569.95 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出：3万元

2、文化体育与传媒支出：484.55万元

3、社会保障和就业支出：39.81万元

4、医疗卫生与计划生育支出：18.70万元

5、住房保障支出：23.89万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出-进修及培训-培训支出-项目支出，3万元，主要用于单位新闻人员专业素质及专业知识培训。

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视，446.11万元，主要用于工资福利支出238.12万元，办公费、印刷费等商品和服务支出192.99万元，办公设备购置15万元；文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出，38.44万元，主要用于专用设备购置，38.44万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，34.99万元，主要用于对离退休人员和家庭的补助支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，1.25万元，主要用于离退休人员的养老保险缴费；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，3.57万元，主要用于对遗嘱的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗，18.70万元，主要用于单位职工的医疗保险支出，18.70万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，23.89万元，主要用于单位职工的住房公积金支出，提供住房保障，23.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出 331.75  万元，其中：人员经费320.52万元，主要包括：基本工资 109.33 万元、津贴补贴 112.89 万元，其他社会保障缴费34.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出，1.25万元、抚恤金3.57万元、住房公积金23.89万元、其他对个人和家庭的补助支出34.99万元。

公用经费 11.23 万元，主要包括：办公费 4.80 万元、水费1.33万元、维修（护）费0.34万元、租赁费1.89万元、福利费2.87万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）因公出国（境）经费 

2016年因公出国（境）费  0万元, 与2015年决算数相比增加 0 万元，较2016年预算数 0  %。 

2016年因公出境团组 0 次，出境0  人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费6.00万元,与2015年决算数相比增加了3.00万元，增长100%，较2016年预算数相同。 

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50 批次，500 人，共计支出 6.00 万元，主要用于新闻媒体学术交流，到省厅争取资金，央视、省台、市台协调外宣工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费 

2016年公务用车购置及运行维护费 9.00 万元,与2015年决算数相比增加了0万元，增长0%。 

截至2016年12月底，单位共有公务用车 3 辆。其中：轿车1辆，采访车1辆，转播车1辆。2016年车辆运行维护费支出 9 万元，主要用于公务用车的过路费、油费，维修费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2016年度，机关运行经费支出 0 万元 

（二）政府采购支出情况 

2016年度，政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。

（三）国有资产占有使用情况 

 截至2016年12月31日，泸县广播电视台资产总额为568.54万元，其中：流动资产总额318.46万元，固定资产250.08万元；固定资产报废：专用设备29台，账面原值35.84万元，已提折旧35.84万元；通用设备30台，账面原值23.17万元，已提折旧23.17万元；报废家具、用具2件，账面原值0.15万元，已提折旧0.15万元。

（四）预算绩效情况 

按照预算绩效管理要求，泸县广播电视台对本单位2016年一般公共预算项目支出开展了预算绩效管理，涉及预算100万元，使得《阳光政务》走进村社，龙城之声村村响等项目支出的绩效明显，达到了广播电视的宣传引导作用。
　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县广播电视台2016年部门决算公开报表

    201710171003249091.xls