一、单位基本情况及基本职能

（一）基本情况

我局为全额拨款的参公事业单位，属一级预算单位，现设七个股室一个中心，分别是办公室、创业指导中心、财务稽核股、就业促进股、人力资源股、培训股、失业保险股和泸县人民政府政务服务就业分中心。

2016年实有编制20个，共有职工32人，其中在职职工21人，退休人员11人。在职职工中参照公务员法管理的人员14人，工勤人员6人，长期聘用人员1人

（二）部门基本职能

负责全县就业、创业、失业保险等法律法规及其政策的宣传贯彻执行；统筹做好全县城镇新增劳动力、农业富余劳动力转移、就业创业和失业人员就业创业工作；负责全县企事业单位、人民团体职工失业保险的申报、登记、基金征收、失业保险待遇发放以及失业保险财务年度收支计划的预决算工作；负责承办全县就业创业工作具体事务，办理就业、失业登记等事务，对就业困难对象实施就业援助以及提供公共就业服务；积极落实好就业创业扶持政策，管理使用好就业资金；指导、协调各镇(街道)劳动就业和社会保障服务中心、社区、村就业创业工作；行使县政府、县人力资源和社会保障局赋予的其他职权；承办县政府、县人力资源和社会保障局交办的其它工作。

二、2016年重点工作完成情况

1、深入实施就业创业政策，促进全县就业局势稳定。

认真落实县委“三主动”工作部署，积极向上争取就业专项资金2213万元，强化就业创业政策实施效果，全年落实各项就业创业补贴资金3135万元，惠及各类就业群体21892人次。认真组织开展“春风行动”为206户招聘企业发布用工岗位信息4566个，推荐3150人到用人单位就业，推荐成功就业888人，有效促进了农村劳动力就地就近转移就业。

 2、深入推进大众创新创业，促进创业带动就业成效明显。

依托社区平台在20个镇（街）建成创客空间，为创业者搭建交流平台；充分发挥各级创业服务窗口及创业指导专家志愿团成员创业指导服务作用，及时为创业者提供项目开发、开业指导、融资服务、跟踪扶持等服务4896人次；开展SYB创业培训66期，培训1937人；全力打造创新创业服务平台，为科研人员、大学生、返乡农民工等各类创新创业者提供全方位服务，建成各类孵化基地6个。

 3、深入推进职业技能培训，促进劳动者技能得到提升。

主动为县域企业提供岗前技能培和提升培训850人，将有创业意愿和创业培训需求、勇于投身创业实践的城乡各类劳动者纳入创业培训范围，培训1937人，有效提升了劳动者创业能力；根据就业市场需求和个人择业需要，对新成长劳动力、进城求职农村劳动者、建档立卡贫，采取滚动教学、白天、夜晚等教学方式将培训班办到社区、村、社培训各类劳动者6715人，培训后就业率达90%。

4、深入推进重点群体就业，促进困难群体稳定就业。

积极宣传落实国家、省市出台的高校毕业生就业创业政策，对离校未就业高校毕业生开展就业跟踪帮扶服务1051人，组织参加见习19人，成功创业58人，促进高校毕业生就业创业率达95%。强化就业援助，简化申报资料，为登记失业人员办理《就业失业登记证》1028人，新认定各类就业困难人员208人，采取认定一户帮扶一户的工作措施，开展跟踪帮扶服务。全年帮助就业困难人员实现就业518人，促进城镇失业人员再就业1635人，新开发公益性岗位安置就业困难人员1815人。

5、深入推进就业促进扶贫，促进贫困户就业增收。

在全县开展农村贫困家庭劳动者实名制登入库和动态管理，实名登记入库31514人，有效掌握了贫困劳动者的技能水平、就业创业愿望、培训愿望等信息，为有针对性的提供就业帮扶打牢基础。根据贫困劳动者需求和产业发展需求，大力开发适合农村贫困劳动者的农村种养殖技能培训等培训专业，将培训班办到村、社和种养殖现场，最大限度方便贫困家庭劳动者参加培训1598人，有效提高了贫困劳动者的就业技能。

6、深入推进失业保险工作，促进失业保险发挥新作用。

认真贯彻落实失业保险费率调整政策，积极宣传失业保险基金支持企业稳定岗位的政策。及时发放80户企业稳岗补贴164万元、涉及职工3876人；全年征收失业保险基金（含失地农民）3684万元，按时足额为19361人次发放失业保险待遇2527万元，充分发挥了失业保险促进就业的作用。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计 303.92 万元，其中：财政拨款收入 303.92 万元，占100%；
    2016年本年支出合计303.92万元，其中：基本支出   257.92 万元，占84.86%；项目支出46万元，占15.14%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计 303.92 万元，支出决算总计303.92万元。较2015年财政拨款收入减少32.8万元，减少9.74%，支出减少32.8万元，减少9.74 %。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   2016年度一般公共预算财政拨款支出303.92万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少32.8万元，减少9.74%。
　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出 303.92 万元，主要用于以下方面：

2050803培训支出3万元；2080107社会保险业务管理事务3万元；2080109社会保险经办机构239.72万元；2080502事业单位离退休19.19万元；2080504未归口管理的行政单位离退休15.35万元；2100501行政单位医疗8.59万元；事业单位医疗2.21万元；2210201住房公积金12.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出257.92 万元，其中：人员经费202.56万元，主要包括：基本工资55.03万元、津贴补贴  55.32万元，奖金5.96万元，其他社会保障缴费11.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元，其他工资福利支出10.37万元，生活补助20.16万元，奖励金0.07万元，住房公积金12.86万元，其他对个人和家庭的补助支出24.5万元。公用经费 55.36 万元，主要包括：办公费 1.7 万元、水费0.11万元、电费0.17万元、邮电费3.58万元、差旅费1.8万元、维修（护）费0.85万元、租赁费0.91万元 、培训费1.5万元、公务接待费6.45万元、劳务费2.56万元、工会经费5.5万元、福利费11.95万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费用6.18万元、其他商品和服务支出9.02万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费

我局无因公出国（境）经费支出。
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费 6.45 万元,与2015年决算数相比减少0.03万元，较2016年预算数7万元减少0.55万元。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费3.08万元,与2015年决算数相比减少2.92万元。
　  截至2016年12月底，单位共有公务用车1 辆。2016年车辆运行维护费支出3.08万元，主要用于车辆油费、维修维护费、过路费、洗车停车费等。
　　 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
　  九、其他重要事项的情况说明
　 （一）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额 4.85 万元，主要用于办公设备购置。

（二）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，固定资产总额为80.59万元，其中专用设备22.22万元为单位公务车辆，一般设备58.37万元，主要为电脑、空调、桌椅、LED显示屏等办公设备。

十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县就业服务管理局2016年部门决算公开报表

     点击下载：201710170909019547.xls