一、基本职能及主要工作 ：

（一）主要职能。

学校的主要职能是职业高中教育教学工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

学校2016年单招考试、高考超额完成上级规划任，新建一幢教学楼等。

二、部门概况。

学校是全额拨款的一级预算事业单位。2016年年末实有在职教职工248人,在职人员编制为192人，离退休56人。遗属抚养人员5人，学生有4382人。

三、收支决算总体情况 。

  2016年本年收入合计3028.46万元，其中：财政拨款收入2428.46万元，占80.19%； 

  2016年本年支出合计3028.46万元，其中：基本支出2343.46万元，占77.38%；项目支出685万元，占22.62%。 

四、财政拨款支出决算情况。

2016年度财政拨款收入决算总计3028.46万元，支出决算总计3028.46万元。较2015年财政拨款收入增加154.51万元，增长5.1%，支出增加154.51万元，增长5.1%。 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

    　2016年度一般公共预算财政拨款支出2428.46万元，占本年支出合计的80.19%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加-145.49万元，减少6%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 。

2016年一般公共预算财政拨款支出2428.46万元，主要用于以下方面：

1、205教育支出：1963.52元，占比80.85%；

2、208社会保障支出：254.07万元，占比10.47%；

3、210医疗卫生与计划生育支出：78.02万元，占比3.21%；

4、221住房保障支出132.85万元，占比5.47%.

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、2050304职业高中教育：1810.52万元，主要用于高中的教职工工资福利支出、商品和服务支出（包括办公费、水电费、差旅培训费、公务接待费、工会费、福利费和公务用车费等）、对个人和家庭的补助（包括遗属补助、高中生助学金和免学费等）、债务利息支出等；

2、2050399其他职业教育的支出：153万元，主要用于商品和服务其他支出、债务利息支出等；

3、2080502事业单位离退休：195.05万元，主要用于1-9月份退休教职工工资福利支出；

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：32.70万元，主要用于全校教职工的养老保险缴费；

5、2080801死亡抚恤：26.32万元，主要用于退休教职工死亡抚恤金支出；

6、2100502事业单位医疗78.02万元，主要用于教职工的医疗保险缴费支出；

7、2210201住房公积金：132.85万元，主要用于教职工的住房公积金缴费。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 。

  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出3868.99万元，其中：人员经费1172.93万元，主要包括：基本工资600.83万元、津贴补贴14.19万元、其他社会保险缴费88.76万元、绩效工资436.44万元、基本养老保险缴费32.7万元、离退休费16.26万元、抚恤金26.32万元、住房公积金132.85万元和其他对个人和家庭的补助支出179.15万元。

　　公用经费215.94万元，主要包括：办公费15.46万元、印刷费7.85手续费0.42万元，水费12.33万元、电费5.26万元、差旅费21.82万元、培训费10.10万元，公务接待费2.03万元、工会费10.4万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他商品和服务支出125.91万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 。

（一）因公出国（境）经费 。

　　2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元。 

2016年因公出境团组0次，出境0人。

（二）公务接待费 。

2016年公务接待费2.03万元,与2015年决算数3.12万元相比减少1.09万元。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，678人，共计支出2.03万元，主要用于学校之间教研活动、迎接上级业务检查、指导等。

（三）公务用车购置及运行维护费 。

　　2016年公务用车购置及运行维护费4.36万元,与2015年决算数4.52万元相比略有减少。 

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。2016年车辆运行维护费支出4.36万元，主要用于小车油料费、维修费和驾驶员的出车补助等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明 。

附件：泸县建筑职业中专学校2016年部门决算编制

201710181057059554.xls