一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共泸县县委机构编制委员会办公室既是县委工作部门，也是县政府工作部门，列入县委机构序列。主要负责全县机构设置、人员编制管理、政府职能转变和机构改革、事业单位登记管理等工作。

（一）贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。

（二）研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（三）拟定全县行政编制、政法专项编制总额分配方案，拟定上报跨层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构编制管理工作；协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

（五）负责副科级及以上行政机构的设置和调整事项的拟定和报批工作。

（六）研究拟定提出全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，拟定全县事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（七）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）负责全县事业单位登记管理工作。

（九）履行党风廉政建设职责，执行党风廉政建设责任制的各项规定；明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，我办在县委、县政府的坚强领导和市委编办的精心指导下，县委编办紧紧围绕县委、县政府中心工作，加快推进行政体制改革、行政审批制度改革、政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革等工作，认真开展机构编制日常管理、事业单位年度报告公示和事业单位登记等工作。进一步加强和完善机构编制管理，合理使用机构编制资源，为全县经济社会发展提供了有力的体制机制保障和机构编制服务。

1.政府机构优化重组。完成农林局、农机局、畜牧局机构整合，顺利完成职责划转和工作衔接，进一步整合机构编制资源；将工商局、质监局整合为市场和质量监督管理局，统一市场监管力量；单设城乡环境管理局，为解决多头交叉执法奠定基础。

2.政府职能转变加快推进。按照《<泸县人民政府职能转变和机构改革方案>工作规划与任务分工》，“台账式”推进工作任务，对工作情况进行分析评估，深化改革成果。

3.责任清单编制公布全面完成。编制全县县级部门（单位）责任清单，在县政府公众信息网、各单位门户网站上予以公布。按照《省权责清单动态调整管理办法》要求，动态调整责任清单。

二、部门概况

中共泸县县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股，下属二级单位2个，其中行政类事业单位1个（泸县事业单位登记管理局），公益一类事业单位1个（泸县机构编制信息中心）。中共泸县县委机构编制委员会办公室是一级预算单位，属行政单位。

2016年底，中共泸县县委机构编制委员会办公室(含二级单位)在职人员总数13人，其中行政人员6人，机关工勤人员1名，参公人员2名,事业人员4名，无临聘人员。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计166.11万元，其中：财政拨款收入166.11万元，占100%；

2016年本年支出合计166.11万元，其中：基本支出94.29万元，占56.8%；项目支出71.82万元，占43.2%。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计166.11万元，支出决算总计166.11万元。较2015年财政拨款收入增加32.92万元，增长24.7%，支出增加49.52万元，增长42.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出166.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加49.52万元，增长42.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出166.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出150.65万元，占90.7%；教育支出3万元，占1.8%；社会保障和就业支出0.43万元，占0.3%；医疗卫生和计划生育支出5万元，占3.0%；住房保障支出7.03万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

行政运行81.84万元，主要用于保障泸县县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；一般行政管理事务68.82万元，主要用于保障泸县县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；培训支出3万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出0.43万元；行政单位医疗5万元；住房公积金7.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出166.11万元，其中：人员经费83.6万元，主要包括：基本工资32.94万元、津贴补贴30.85万元；公用经费10.69万元，主要包括：办公费3.98万元、印刷费0.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数相比增加0万元。

2016年因公出境团组0次，出境0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费2.98万元,与2015年决算数相比持平，较2016年预算数略低。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动的相关费用。国内公务接待25批次，285人，共计支出2.98万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.34万元,与2015年决算数相比减少近一半。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2016年车辆运行维护费支出1.34万元，主要用于会议、调研、办事等工作所需的公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出10.69万元，比2015年减少15.06万元，减少58.5%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室设备补充和工作人员增加后的办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中共泸县县委机构编制委员会办公室(含二级单位)固定资产总额38.5万元，其中公务用车19.52万元，其它固定资产18.98万元（主要包括空调、电脑、打印机、复印机、照相机及办公家具等）。较2015年增加了4.86万元。

（四）预算绩效情况

未对部门支出开展预算绩效评价。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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