一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能

泸县动物卫生监督所负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督，动物及动物产品的检疫和监督，动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督，染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫病扑灭工作的监督；负责兽医实验室生物安全、动物诊断等方面的监督；查处违法行为。负责行政区域内畜禽加工企业的动物及动物产品的监督检查，依法受兽医主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等监督执法工作。

负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

（二）2016年重点工作完成情况

泸县动物卫生监督所在2016年认真贯彻中央农村工作会议精神，严格执行食品安全“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”规定，切实抓好各环节监管，筑牢畜产品安全屏障，努力确保民众“舌尖上的安全”。开展春、秋两季重大动物疫病防疫工作、做好检疫工作；

为全面推进我县病死畜禽无害化处理工作，我县通过招商引资，引进泸州正羽农业有限公司投资建设集中无害化处理厂，项目户落于牛滩镇横江村三社，占地42亩。2016年底该无害化处理厂已建成，并完成了所有设备安装，即将投入生产运行，现在正在进行8个病死畜禽收储点的筹建工作。

　  二、部门概况

1．机构人员情况。

泸县动物卫生监督所属于参公管理事业单位，编制人数为34人，其中：参公编制20人，事业编制14人。年末实有在职职工15人，其中：参公12人，事业工勤人员3人。参公退休4人。

2．机构人员当年变动情况及原因。

2016年参公人员调出3人。年末参公人员减少3人。
　　三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计210.13 万元，其中：财政拨款收入 210.13 万元，占总收入的 100 %。
    2016年本年支出合计220.52万元，其中：基本支出 148.83万元，占总支出的67.49 %；项目支出71.69万元，占总支出的32.51%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计 210.13 万元，支出决算总计220.52 万元。较2015年财政拨款收入减少1.66 万元，减少0.78 %，支出减少2.94 万元，减少1.32 %。 
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出 220.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2.94 万元，减少1.32 % 。
　　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出220.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.71万元，占支出的5.76 %；医疗卫生与计划生育支出8.25万元，占支出的 3.74 %；农林水支出188.85万元，占支出的 85.64 %；住房保障支出10.71万元，占支出的4.86 %。
  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出220.52万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退费（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）：2016年决算数为12.71万元，主要用于：单位养老保险经费。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

2016年决算数5.16万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

2016年决算数3.09万元，主要用于；按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2016年决算数93.65万元，主要用于：单位人员工资及日常运转。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数41.69万元，主要用于：办公费等支出。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数18.62万元，主要用于：工资、津补贴等支出。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2016年决算数30万元，主要用于：疫情的监测等方面的支出。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数4.89万元，主要用于：其他交通费等支出。

9、农林水支出（类）农业（款）住房公积金（项）：2016年决算数10.71万元，主要用于：单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。　　
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出 148.83万元，其中：人员经费127.04万元，主要包括：基本工资36.94万元、津贴补贴55万元、奖金2.68万元、其他社会保障缴费8.40万元、住房公积金10.71万元、其他对个人和家庭的补助支出13.31万元。
　　公用经费21.79 万元，主要包括：办公费 2.4万元、印刷费0.49万元、邮电费2.2万元、差旅费3.82万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费0.8万元、福利费1.19万元、其他交通费用7.89万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费 0 万元, 与2015年决算数相比增加 0 万元，较2016年预算数 0  %。
　　2016年因公出境团组 0 次，出境 0 人。
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费 2 万元,与2015年决算数相比增加0万元，2016年预算数2万元。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，250人，共计支出 2 万元。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费 0 万元,与2015年决算数相比减少3万元。
　　截至2016年12月底，单位共有公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆。2016年车辆运行维护费支出 0 万元。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出 21.79 万元，比2015年减少12.8 万元，减少37 %。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，流动资产82.78万元。
　　（四）预算绩效情况
　     2016年财政拨款收入预算数210.13万元，决算数为210.13万元，执行率100%；2016年基本支出预算数148.93万元，决算数为148.83万元，执行率99.93%；2016年项目预算数71.69万元，决算数为71.69万元，执行率为100%。
　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年10月13日

附件：泸县动物卫生监督所2016年部门决算公开报表

201710170849005320.XLS