一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

初中、高中教育

（二）2016年重点工作完成情况

1、学校2016年高考：重点本科上线63 人（不含艺体考生）、本科上线396人（不含艺体考生）、均超额完成市划任务；

2、学校教育工作荣获2016年泸州市教育局高中毕业教学质量综合评估一等奖（A类学校），获泸县人民政府教育督导评估考核一等奖（第一名）；初中教育获得泸州市教育局优秀学校称号；学校党建工作荣获2016年度学校党建目标考核一等奖；在泸州市第二届中小学学科课堂教学改革优秀成果评选中，我们学校有九项成果分获全市一、二、三等奖，为全泸州市获奖最多的学校。
　  二、部门概况

四川省泸县第五中学是一级决算单位，教职工307人，比去年增加了9人，其中今年调进2人，退伍军人3人，招聘23人，共计28人；调出3人，死亡1人，辞职15人，共计19人。

学校行政办公室是学校开展教育教学工作的综合协调保障部门；教务处是学校开展教学工作的主要职能部门，负责学校的教学管理工作；德育处是开展德育工作的主要部门，下设保卫科、宿管科；学校后勤保障处是学校开展后勤保障工作的职能部门，下辖学生资助金管理中心；工会是教职工权益保护及各类活动开展的职能部门；团委是学校党委和行政的得力助手，是联系青年团员的桥梁和纽带，下辖教师团支部；艺体招宣处是开展学校艺术、体育工作和招生宣传工作的职能部门；教育教学科学研究室是学校组织开展教育教学科学研究的职能部门；教师发展中心是开展师资队伍建设和新教师培养的职能部门；现代教育技术中心是学校信息化建设的职能部门。
　　三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计3980.65万元，其中：财政拨款收入3555.65万元，占89.32 %；其他收入425万元，占10.68%。
    2016年本年支出合计3980.65万元，其中：基本支出3367.97万元，占84.61%；项目支出612.68万元，占15.39%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计3555.65万元，支出决算总计3555.65万元。较2015年财政拨款收入增加-32.35万元，增长-0.91 %，支出增加-32.35万元，增长-0.91%。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出3555.65万元，占本年支出合计的89.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加-32.35万元，增长-0.91%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出3555.65万元，主要用于以下方面：

1、205教育支出:2833.79万元，占79.70%；

2、207文化体育与传媒支出：120万元，占3.37%；

3、208社会保障和就业支出：204.33万元，占5.75%；

4、210医疗卫生与计划生育支出：180.49万元，占5.08%；

5、221住房保障支出：217.04万元，占6.1%。
  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2050203初中教育：917.53万元，主要用于初中的教职工工资福利支出、商品和服务支出（包括办公费、水电费、差旅培训费、公务接待费、工会费、福利费和公务用车费等）、对个人和家庭的补助（包括住校生困难生活补助）等；

2、2050504高中教育：1722.23万元，主要用于高中的教职工工资福利支出、商品和服务支出（包括办公费、水电费、差旅培训费、公务接待费、工会费、福利费和公务用车费等）、对个人和家庭的补助（包括遗嘱补助、高中生助学金和免学费等）等；

3、2050999其他教育费附加安排的支出：194.03万元，主要用于办公费、培训费支出；

4、2070199其他文化支出：120万元，主要用于国内债务付息支出；

5、2080502事业单位离退休：191.12万元，主要用于1-9月份退休教职工工资福利支出；

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.21万元，主要用于教职工的养老保险缴费；

7、2100502事业单位医疗：180.49万元，主要用于教职工的医疗保险缴费支出；

8、2210201住房公积金：217.04万元，主要用于教职工的住房公积金缴费。　
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出2942.92 万元，其中：人员经费2056.08万元，主要包括：基本工资973.16万元、津贴补贴732.56万元、其他社会保障缴费180.49万元、绩效工资156.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.21万元；对个人和家庭的补助支出：623.28万元，主要包括：抚恤金3.12万元、生活补助195.30万元、住房公积金金217.04万元、其他对个人和家庭的补助支出207.83万元。
　　公用经费263.61万元，主要包括：办公费18.96万元、水费49.74万元、电费40.23万元、差旅费67.15万元、培训费41.32万元、公务接待费2.36万元、工会经费16.96万元、福利费25.44万元、公务用车运行维护费1.45万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加 0 万元，较2016年预算数 0 %。
　　2016年因公出境团组0次，出境0人。
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费2.36万元,与2015年决算数相比2.4万元减少0.04万元，较2016年预算数基本持平。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1056 人，共计支出2.36 万元，主要用于学校之间教研活动、迎接上级业务检查、指导等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费1.45  万元,与2015年决算数相比1.5万元略有下降。

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。2016年车辆运行维护费支出1.45万元，主要用于小车油料费、维修费、保险费。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出  万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

四川省泸县第五中学2016年部门决算公开报表

201711161037174526.xls