2016年我镇财政工作在上级主管部门的业务指导和镇党委、政府、镇人大的监督下，按照“一保工资，二保稳定，三保其他事业的发展”的宗旨，进一步深化“收支两条线”的财政改革，完善财政综合预算管理制度，安排好财政资金，确保财政收支平衡，保证全镇经济和各项社会事业的发展。

一、 财力情况：

根据体制计算，我镇2016年的镇级财为是970万元;

一般财力转移支付收入3646.95万元;其中: 费改税转移支付补助收入381.80万元、增加工资转移支付补助收入268.60万元、教师绩效工资补助914.05万元、一般性转移支付补助收入221.80万元、一般性转移支付补助收入（五保）97.78万元、一般性转移支付补助收入（村干部提标）65.00万元、一次性财力补助（社会抚养费财力补助）34.70万元、教师基本工资989.10万元、镇级基本财力保障补助152.00万元、镇级工作经费50.00万元、税改补助76.00万元、其他财力补助151.00万元、教师住房公积金178.00万元、增值税和消费税返还收入20.12万元;税收考核47.00万元；

专项转移支付1881.93万元;

专项上解1183.40万元;

基金收入722.13万元;

当年本级财力合计7221.01万元,减去专项上解1183.40万元，我镇实有财力6037.61万元。

二、财政支出情况：

在安排支出问题上，我镇严格按照《预算法》的规定，贯彻“一保工资，二保稳定”的原则，合理安排财政支出，统筹资金调度，确保教育、民生等重点支出的需要，同时按照公共财政基本框架的要求，规范供给范围，厉行节约，对行政事业的一般性经费支出严格把关。

根据我镇2016年财力情况，共安排我镇2016年财政支出6037.61万元。

（一）一般公共服务支出329.13万元,其中政府办公厅支出251.48万元；

（二）教育支出2700.47万元，其中学前教育169.81万元、小学教育1411.29万、中学教育1119.37万元；

（三）科学技术支出7.55万元；

（四）文化体育与传媒12.96万元；

（五）社会保障和就业710.93万元，其中退休人员经费474.76万元、抚恤5.39万元、特困人员供养183.02万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出47.76万元；

（六）医疗卫生98.89万元；

（七）节能环保8.47万元；

（八）二级场镇污水处理厂建设300万元；

（九）城乡社区事务734.20万元；

（十）农林水事务1035.46万元，农业支出536.12万元（其中事业运行1.2万元、对高校毕业生到村任职补助18.90万元、耕地地力保护补贴516.02万元、）、农田水利设施产权制度管护机制试点3万元、扶贫支出14.73万元、农村综合改革支出481.61万元；

（十一）对村民委员会和村党支部补助145.20万元、对村级一事一议的补助208.00万元；

（十二）交通运输支出259.55万元，其中车辆购置税用于农村公路建设51.00万元；

（十三）住房保障支出124.99万元；

（十四）其他支出15.00万元；

（十五）上解支出1183.40万元。

三、 为完成任务所做工作

为了圆满完成今年的财政工作任务，我镇充分发挥财政的职能作用，一手抓经济发展，狠抓招商引资工作培植新的税源，一手抓增收节支，确保各项任务的完成。我们主要做了以下工作：党政重视，建立激励机制，调动工作积极性；当好领导参谋，明确目标任务，制定保证措施；稳定税源，理顺征纳关系；调整支出结构，保证重点支出的需要。

四、 存在问题

    （一）财政收入方面：我镇工业企业基础薄弱，无税收支撑企业,未来一段时间税源不足。

    （二）财政支出方面：村社干部工资、优抚、五保供养金、救灾款项等必须按时发放，必要的办公经费及教育经费必须保证，同时还有关系社会稳定和群众生命财产安全的突然支出也要保证，再加上新增教师绩效工资支出压力大,政府基本运转难以保障。

     五、本年度部门决算等财务工作开展情况

 （一）在年初预算中严格按照预算口径编制预算、追加预算有依有据。日常业务严格按照有关支出口径安排支出。决算严格按照要求编报。

 （二）按照有关规定进行预决算公开。

                                          泸县潮河镇财政所

                                             2017年10月16日

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