四川省泸县第二中学2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2016年重点工作完成情况

四川省泸县第二中学是一所全日制公办学校，创建于1941年，于1996年建成四川省重点中学，2002年进入四川省国家级示范性普通高中行列。2013年成功创建为四川省一级示范性普通高中。学校办学效益显著，业绩一流，影响辐射川、滇、黔、渝等省市。自1990年以来，蝉联泸州市高考二十七连冠，连年荣获泸州市高中毕业班工作综合A类一等奖，教育综合评估排名保持在全省前10位。
　  二、部门概况

我单位属独立核算的事业单位，2016年年末,在职人员编制为652人，其中外国语校初中教师87人，高中565人。年末实有在职教职工583人，其中初中87人，高中496人,比2015年增加29人(调进调出品迭增加,初中14人,高中15人),遗属抚养人员11人，比2015年减少1人。有教学班级127个(均为高中教学班)，共有高中学生7525人，与2015年末学生数7324人相比较，增加学生201人,在校生中住宿生6892人。
　　三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计8818.71万元，其中：财政拨款收入7318.71  万元，占 82.99 %；事业收入1500万元,占总收入的17.01%

    2016年本年支出合计8818.71  万元，其中：基本支出 7193   万元，占  81.57 %；项目支出 1625.62  万元，占 18.43  %。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计 7318.71 万元，支出决算总计 7318.71万元。较2015年财政拨款收入增加 772.58万元，增长11.8 %，支出增加772.58  万元，增长11.8  %。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出7238.71 万元，占本年支出合计的 82 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加  858.71万元，增长13.46  %。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出 7238.71 万元，主要用于以下方面：普通教育5715.54万元，教育附加 481.09万元，社会保障和就业360.83万元，医疗保障250.99万元，住房保障430.26万元。
  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中工资福利支出　4346.84万元（基本工资2300.29万元，津贴补贴1526.71万元，社会保障缴费343.09万元，绩效工资148.52万元，养老保险28.23万元），商品和服务支出　1395.7万元（办公费67.84万元，手续费0.77万元，水费100.54万元，电费153.52万元，邮电费10.23万元，物管费12.76万元，差旅费151.64万元，维修费340.26万元，培训费126.39万元，公务接待费1.11万元，劳务费16.15万元，工会经费184.58万元，福利费116.66万元，公务用车2.74万元，其他商品服务支出110.51万元），对个人和家庭的补助1228.16万元（离休费8.35万元，退休费261.29万元，抚恤金25.05万元，生活补助1.93万元，助学金500.27万元，奖励金1.01万元，住房公积金430.26万元），其他资本性支出268万元（办公设备购置200万元，大型修缮68万元）。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出 5707.01  万元，其中：人员经费5074.74万元，主要包括：基本工资 2300.29 万元、津贴补贴1526.71  万元、社会保障缴费343.09万元、绩效工资　148.52万元、养老保险28.23万元、离休费8.35万元、抚恤金25.05万元、生活补助1.93万元、奖励金1.01万元、住房公积金430.26万元、其他对个人各家庭的补助261.29万元，　公用经费632.27  万元，主要包括：办公费 67.84 万元、手续费0.76万元、水费 100.54万元、电费153.52万元、邮电费10.23万元、物管费12.76万元、差旅费37.6万元、维修费70.47万元、培训费45.3万元、公务接待费1.11万元、劳务费16.15万元、工会经费51.68万元、福利费61.57万元、公务用车2.74万元。         

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费  0万元, 与2015年决算数相比增加  0万元，较2016年预算数  0 %。
　　2016年因公出境团组 0 次，出境  0人。
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费1.11  万元,与2015年决算数相比减少0.01万元，较2016年预算数1.5万元减少0.39万元。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，112  人，共计支出 1.11 万元，主要用于其他单位人员来校参观培训指导工作等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费 2.74 万元,与2015年决算数相比减少0.01万元。
　　截至2016年12月底，单位共有公务用车 3 辆。其中：轿车2 辆。2016年车辆运行维护费支出 2.74 万元，主要用于车辆日常运行油费过关费维修等。                          
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 80 万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额 255.63 万元，其中：政府采购货物支出255.63  万元，主要用于购买教学设备等固定资产。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，（房屋116,324.53平方米，价值10086万元、车辆3台，价值79.12万元、其他固定资产4150.87万元）
　　
　

附件：

201710181003073675.xls