一、基本职能及主要工作

泸县公安消防大队的主要职能是查处消防违法行为；监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；负责建设工程的消防审核和消防竣工验收，公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。

二、部门概况

泸县公安消防大队由武警泸州市消防支队垂直管理，同时在业务上受县公安局指导，现有11名人员，其中现役军人4名（大队长1名，教导员1名，参谋2名），7名合同制文员。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计196.705万元，其中：财政拨款收入196.705万元，占100%。

2016年本年支出合计196.705万元，其中：基本支出45.36万元，占23.06%；项目支出151.345万元，占76.94%。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计196.705万元，支出决算总计196.705万元。较2015年财政拨款收入增加61.345万元，增长31.19%，支出增加61.345万元，增长31.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出190.59万元，占本年支出合计的96.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加55.23万元，增长28.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出190.59万元，主要用于以下方面：其他工资福利支出31.36万元，占比16.45%；办公费15万元，占比7.87%；印刷费18万元，占比9.44%；差旅费1万元，占比0.52%；维修（护）费17万元，占比8.92%；会议费5万元，占比2.62%；培训费5万元，占比2.62%；被装购置费5万元，占比2.62%；公务接待费3万元，占比1.57%；公务用车运行维护费19.2万元，占比10.07%；其他商品服务支出20.11万元，占比10.55%；办公设备购置5万元，占比2.62%；专用设备购置29.84万元，占比15.66%；公务用车购置16.08万元，占比8.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其他工资福利支出31.36万元，占比16.45%；办公费15万元，占比7.87%；印刷费18万元，占比9.44%；差旅费1万元，占比0.52%；维修（护）费17万元，占比8.92%；会议费5万元，占比2.62%；培训费5万元，占比2.62%；被装购置费5万元，占比2.62%；公务接待费3万元，占比1.57%；公务用车运行维护费19.2万元，占比10.07%；其他商品服务支出20.11万元，占比10.55%；办公设备购置5万元，占比2.62%；专用设备购置29.84万元，占比15.66%；公务用车购置16.08万元，占比8.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出190.59万元，其中：人员经费31.36万元，主要包括：其他工资福利支出31.36万元。

公用经费108.31万元，主要包括：办公费15万元、印刷费18万元、差旅费1万元、维修（护）费17万元、会议费5万元、培训费5万元、被装购置费5万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费19.2万元、其他商品服务支出20.11万元、办公设备购置5万元、专用设备购置29.84万元、公务用车购置16.08万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2016年公务接待费3万元，与2015年决算数相同，与2016年预算数相同。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待71批次，348人，共计支出3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.2万元，与2015年决算数相同。

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆。其中：城市型越野车2辆。2016年车辆运行维护费支出4.2万元，主要用于公务用车的油料、维修等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

2016年度，机关运行经费支出108.31万元，比2015年增加4.31万元，增长3.98%。

附件：

2016年部门决算公开报表

201710161635126410.xls