二0一六年我镇财政工作在县委、县政府、上级主管部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，按照“一保工资，二保稳定，三保其他事业的发展”的宗旨，进一步深化“收支两条线”的财政改革，完善财政综合预算管理制度，安排好财政资金，确保财政收支平衡，保证全镇经济和各项社会事业的发展。

一、单位基本情况

经编委核定，牛滩镇人民政府人员情况如下：

（一）政府部门：编制人数58人，其中：行政编制40人，行政工勤编制3人，全额财政拨款事业编制15人；实有在职人员小计53人，其中：行政人员36人，行政工勤3人，全额财政拨款事业编制14人；退休人员49人。

（二）教育系统：编制人数195人，实有在职人员计178人（学前教育15人，小学教育133人，中学教育30人），退休人员121人。

二、收支决算总体情况

（一）2016年牛滩镇收入决算总额为5458.24万元，其中：

1.1一般公共预算收入（税收留镇部分）2187万元；

1.2一般财力转移支付补助收入2512.97万元，其中:增值税和消费税税收返还收入81.68万元、费改税转移支付补助收入304.5万元、增加工资转移支付补助收入172.8万元、教师绩效工资补助446.19万元、一般性转移支付补助收入164.90万元、一般性转移支付补助收入（五保户提标）67.60万元、一般性转移支付补助收入（村、社干部提标）76.00万元、一次性财力补助（社会抚养费财力补助）17.30万元、教师基本工资503.00万元、镇级基本财力保障补助113.00万元、税改补助（所得税）222.00万元、其他财力补助130.00万元、一次性财力补助（非税收入）9.00万元、教师住房公积金116.00万元、镇级工作经费40万元、税收考核49万元；

1.3专项转移支付财政补助收入1290.43万元；

1.4上级追加基金收入218.75万元；

1.5上解750.91万元。

当年本级财力合计6209.15万元,减去专项上解750.91万元，实有财力5458.24万元。

（二）2015年牛滩镇支出决算总额为5458.24万元，其中：

2.1一般公共服务支出667.84万元；

2.2教育支出2054.69万元；

2.3科学技术支出6万元；

2.4文化体育与传媒支出20.30万元；

2.5社会保障和就业支出917.21万元。其中：五保供养120万元；

2.6医疗卫生及计划生育支出211.15万元；

2.7节能环保支出9.8万元；

2.8城乡社区事务支出262.58万元；

2.9农林水事务支出1045.70万元。其中:村工资和办公经费248.24万元，对村级一事一议的补助175万元，大学到基层就业补助9.55万元；

2.10交通运输支出35.95万元；

2.11住房保障支出207.01万元；

2.12其他支出20万元。

三、支出决算安排情况

牛滩镇决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担牛滩镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障牛滩镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障牛滩镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乡镇规委会工作、团委工作、党委工作、武装部规范化建设工作、征兵工作等方面。

（二）教育支出，主要用于学校运动场、教学楼修建等基础设施建设以及学生日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、自然灾害生活补助、五保供养、大学生入伍奖励等。

（四）医疗卫生及计划生育，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

（五）节能环保，主要用于污水处理厂运行维护。

（六）城乡社区支出，用于社区干部工资及公用经费、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

（七）农林水支出，用于高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、耕地地力保护补贴、村道维修及建设、一事一议项目、农村公共运行维护等支出。

（八）资源勘探信息，用于电网建设。

（九）其他支出，用于敬老院建设、基础设施建设等支出。

四、2016年财政所工作重点

2016年，积极贯彻新修订的《预算法》，全面树立预算的权威性和严肃性。深化预算管理制度改革，完善财政管理体制机制，预算执行情况总体良好。主要做了以下几方面的工作：一是强化措施抓征管，财政实力在困难形势下逐步增强；二是集中财力抓扶贫，脱贫攻坚在精准发力中扎实推进；三是全力以赴保重点，民生事业在优化结构中持续改善；四是强化改革促管理，体制机制在夯实基础中不断完善；五是督导检查提绩效，财经纪律在强化监管中逐渐规范。

五、存在问题

在总结成绩的同时也要看到，我镇财政运行和财政管理中仍然存在一些深层次的矛盾和问题。主要表现为：一是政府基本运行硬性支出较大，财政经费无法承担职工工资和必要的办公经费；二是财政收入增长缓慢，新的增长点达不到预期效果，招引的项目没有形成新的税源增长点；三是预算执行压力增大，新的预算法对财政工作要求严格，对经费的支出控制要求更加严格，而实际的硬性支出相对较大，如何适当的使用有限资金也是一个难题；四是债务化解形势严峻，乡镇债务仍是制约乡镇经济增长的普遍现象，如何控制和化解债务仍是当前财政工作的主要课题。

二0一七年的财政工作，任务更加艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，加强与各有关部门的密切配合协作，以更加开放的理念、更加宽广的视野、更加扎实的工作，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现牛滩镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

附件：牛滩镇2016年决算信息公开表

201710161629468271.xls