一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

　　泸县公共资源交易中心的成立是为了规范公共资源交易活动，加强廉政建设，打造规范、有序、高效、透明的公共资源有形市场和服务平台。为工程建设招投标、土地矿权交易、政府采购、国有资产产权交易、特许经营权及其他社会公共资源提供统一交易服务平台和有形市场，并受县政府委托、行使政府公共资源交易职能。

（二）2016年重点工作完成情况

全年平台交易项目422个（未含ppp项目和代理机构比选），成交总额93562.2346万元，增收5343.5299万元，节支1989.98万元；另成交3个PPP项目，融资金额259616万元，完成代理机构比选项目63个，项目预算，422114万元
    1.政府采购完成81件，其中货物服务采购项目78个，预算金额3395.00万元，中标金额3096万元，增收5343.5299万元，泸县市政基础设施建设等3个PPP项目，融资金额259616万元。
    2.土地矿权交易公开、透明、公平，竞争有序，政府收益得到保障。土地交易完成26宗。土地控制价总额76517.04万元，成交价款81819.6639万元,增值5302.6241万元。国资交易58件，起拍价383.464万元，成交金额424.37万元，增值40.906万元。集体土地出让1宗，成交价37.5707万元。
    3.政府投资工程建设比选项目交易统一开放，运行有序。建设工程施工比选项目92件，预算9875.61万元，中标价8184.63万元，节约资金1690.98万元。完成代理机构比选项目63个，项目预算，422114万元。

 二、部门概况

交易中心属财政全额拨款事业单位，共有编制19名，其中领导职数一正三副、管理岗位编制17名（包括领导岗位）、专业技术岗位编制4名。在职人员总人数21人，事业人员13人（包括正科级一名及副科级领导3名）、专业技术人员4人。临聘人员4人。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计450.05万元，其中：财政拨款收入450.05万元，占100%；…… 
    2016年本年支出合计450.05万元，其中：基本支出245.56万元，占54.56%；项目支出204.49万元，占45.44%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计450.05万元，支出决算总计450.05万元。较2015年财政拨款收入增加61.93万元，增长13.76%，支出增加61.93万元，增长13.76%。 
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出450.05万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加61.93万元，增长13.76%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出450.05万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出227.75万元，占本本年支出的50.61%；社会保障和就业支出0.50万元，占本本年支出的0.11%；医疗卫生及计划生育支出7.39万元占本年支出的1.64%；住房保障支出9.92万元，占本年支出的2.2%；项目支出204.49万元，占本年支出的45.44%。  　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共服务支出共计432.24万元，其中基本支出245.56万元用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修费、接待费、劳务、工会等支出，项目支出204.49万元用于办公设置购置、大型修缮及专家评审等开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出245.56万元，其中：人员经费89.74万元，主要包括：基本工资42.10万元、津贴补贴1.7万元、其他社会保障0.77万元；绩效工资44.66万元；养老保险0.50万元；公用经费226.52万元，主要包括：办公费9.56万元、印刷费8.03万元、咨询费1.25万元、手续费0.98万元、水费3.8万元、电费12.2万元、物业管理费1.08万元、差旅费9.9万元、维修费63万元、会议费5万元、培训费4.2万元、公务接待费1万元、劳务费78.5万元、委托业务费11.9万元、工会经费12万元、福利费1.12万元、公务用车3万元、住房公积金9.92万元、对家庭及个人补助支出0.1万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费 0万元, 与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数0%。
　　2016年因公出境团组0次，出境0人。出境团组主要……
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费1万元,与2015年决算数相比持正比。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，180人，共计支出1万元，主要用于公务开支。　

（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费3万元,与2015年决算数相比持正比。

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2016年车辆运行维护费支出3万元，主要用于单位内部用车需要。
　　

附件：2016年部门决算公开报表。

201710171655547927.xls