一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

干部培训工作。

（二）2016年重点工作完成情况

1、狠抓主业干训工作，圆满完成各项培训任务；2、坚持“党校姓党”，突出理论教育和党性教育；3、坚持“质量立校”，开展集体备课；4、坚持“从严治校”，增强干训工作的严肃性和实效性；5、开展“送教下乡”，建干部教育基地；6、加强智库建设，提升党校科研咨政水平和影响力。

二、部门概况

县委党校成立于1960年，是学校党委进行马克思主义理论，党的基本路线、基本知识教育，培训党员、干部队伍的重要阵地，是党员、干部进行党性锻炼的熔炉，是培养培训党员、干部、入党积极分子的主要渠道。

县委党校设有校务委员会。校党委书记兼任党校常务副校长，主管党校工作。党校紧密结合党建工作实际，做了大量富有成效的工作，为学校的改革、发展和稳定作出了重要贡献。 

党校内设3个股室，分别是办公室、教务室和科研室。县委党校根据部门职责，设3个科（室）。（1）办公室：负责本校政务、事务工作的组织协调；负责制定学校有关规章制度并监督执行；负责文秘、收发和机要档案管理；负责与上级党校和兄弟党校之间的联络与交流。（2）教研室：负责制定培训、教学计划；负责组织理论研讨和学术交流；负责学员在校期间的考核工作。（3）科研室：负责科研写作、调查研究工作。组织实施调研计划，落实调研方案，分配调研任务并督促各调研环节的落实。做好调研档案、科研成果档案。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计202.06万元，其中：财政拨款收入202.06万元，占100%；
    2016年本年支出合计202.06万元，其中：基本支出138.56万元，占68.57%；项目支出63.50万元，占31.43%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计202.06万元，支出决算总计202.06万元。较2015年财政拨款收入增加28.49万元，增长16.41%，支出增加28.49万元，增长16.41%。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出202.06万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加28.49万元，增长16.41%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出202.06万元，主要用于以下方面：

教育支出:177.35万元   占比87.77%

社会保障和就业支出:12.28万元    占比6.08%

医疗卫生与计划生育支出:5.40万元    占比2.67%

住房保障支出:7.03万元    占比3.48%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按每一个功能分类科目（到项级）的金额，主要用于以下方面：　　

一般行政管理事务：0.50万元

干部教育：176.85万元

未归口管理的行政单位离退休：11.33万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出：0.33万元

其他社会福利支出：0.62万元

行政单位医疗：5.40万元

住房公积金：7.03万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出138.56万元，其中：人员经费96.41万元，主要包括：基本工资31.67万元、津贴补贴29.96万元、奖金2.16万元、其他社会保障缴费5.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.24万元、住房公积金7.03万元、其他对个人和家庭的补助支出11.35万元。公用经费42.14万元，主要包括：办公费6.85万元、手续费0.03万元、水费0.64万元、电费2.28万元、邮电费3.02万元、维修(护)费0.37万元、培训费5.00万元、公务接待费1.94万元、劳务费1.70万元、工会经费3.77万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他交通费用2.25万元、其他商品和服务支出12.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元。
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费1.94万元,与2015年决算数相比有所减少，较2016年预算数持平。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，50人，共计支出1.94万元，主要用于用餐费、酒水费和交通费。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费2.1万元,与2015年决算数相比减少0.30万元，减少12.4%。
　　截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。　　

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出202.06万元，比2015年增加28.49万元，增长16.41%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元.
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，固定资产占有使用在以下几个方面：
　　通用设备（包括交通工具）41.02万

图书、档案3.5万

家具、用具、装具及动植物4.35万

（四）预算绩效情况 

我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，我校严格遵守各项财经纪律。

1、转变我校工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，年初制定了机关工作制度，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

2、制定了《泸县党校财务管理制度》，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。

 中共泸县县委党校

                                         2017年10月16日 

   附件：201710161532088357.xls