泸县交通运输局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县交通运输局是国家行政执法机关，负责全县交通建设；承担道路、港口、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；组织协调公路、港口、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行国家和省市有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。泸县交通运输局设6个内设机构，即办公室（泸县交通战备办公室、泸县保护通信线路安全办公室）、政策法规股（行政审批股）、综合计划股、安全运输股、建设管理股、财务股；行政编制20人、事业编制8人、工勤人员1人。下属事业单位4个，其中参公事业单位2个，即泸县公路运输管理所和泸县路政管理大队，全额拨款事业单位2个，即泸县公路养护管理段和泸县安全质量服务中心。

（二）2016年重点工作完成情况

一是骨干路网逐步形成，成自泸赤、港城大道、福清路、云百路干线公路如期建成，云龙机场、川南城际铁路、广渝泸高速顺利开工，泸永高速公路前期工作推进顺利，内畅外快的交通运输体系正加速形成。二是建成城乡交通运输一体化项目165公里，实施县乡道改善、提升工程243.1公里，通村水泥路突破1000公里大关，建成断头联网路74.3公里，实现了大部分断头路的联网贯通。三是实现镇通畅率100%，村通达率100%，基本实现村村通水泥路。四是完成安保工程461.152公里，农村公路安全等级得到提升。五是新建渡改桥6座，已建成鸭儿滩公路桥、石鸭滩渡改人行桥，逐步消除渡口安全隐患。六是2016年计划实施脱贫攻坚通村水泥路99.5公里。

二、部门概况

年末实有22人，当年调人6人，调出人员4 人，开除公职1人，在职转退休1人。经人事部门批准，原泸县渡口管理所变更为泸县安全质量服务中心，编制由4个增加到8人。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计8924.42万元，其中：财政拨款收入8924.42万元，占100%；
    2016年本年支出合计7945.96万元，其中：基本支出369.42万元，占4.6%；项目支出7576.54万元，占95.4%。
四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计8924.42万元，支出决算总计7945.96万元。较2015年财政拨款收入增长-1796.66万元，增长-16.76%，支出增加-2477.58万元，增长-24.64%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出6543.19万元，占本年支出合计的82.35%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加-3510.93万元，增长-34.92%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出6543.19万元，主要用于以下方面：

1.          社会保障和就业支出：50.83万元，占比0.78%;

2.          医疗卫生与计划生育支出：12.53万元,，占比0.19%

3.          农林水支出：26万元，占比0.39%；

4.          交通运输支出：6438.17万元，占比98.39%；

5.          住房保障支出：15.66万元，占比0.25%。

  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业总支出50.83万元，主要用于2080504未归口管理的行政单位离退休费。

2.医疗卫生与计划生育总支出12.53万元，主要用于2100501行政单位医疗和2100502事业单位医疗的社会保障缴费。

3.2130199其他农业支出26万元，主要用于企业政策性补贴。

4.交通运输总支出6438.17万元，其中：2140101行政运行支出268.75万元；主要用于人员工资；2140102一般行政管理事务支出118.95万元、2140104公路新建支出4709.24万元、2140105公路改建支出434.2万元、2140106公里养护支出207.12万元、2140110公路和运输安全支出68.6万元、2140126航务管理支出89.6万元、2140136水路运输管理支出45.81万元、2140199其他公路水路运输支出255.27万元、2140402对农村道路客运的补贴支出25.69万元、2140599其他邮政业支出9.94万元、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出205万元，主要用于基础设施建设和公路养护等。

6.          2210201住房公积金支出15.66万元，主要用于公积金。　　
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出369.42万元，其中：人员经费236.2万元，主要包括：基本工资58.88万元、津贴补贴55.64万元、奖金28.21万元、其他社会保障缴费12.53万元、伙食补助费8.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.32万元、住房公积金15.66万元、其他对个人和家庭的补助54.99万元；公用经费133.22万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费0.55万元、手续费0.35万元、水费0.46万元、电费3.76万元、邮电费8.31万元、差旅费19.62万元、维修（护）费10.29万元、会议费12.6万元、培训费3.32万元、公务接待费9.95万元、劳务费5.18万元、工会经费0.99万元、福利费5.9万元、公务用车运行维护费6.63万元、其他交通费5.94万元，其他商品和服务支出35.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费 0 万元, 与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数 0%。
　　2016年因公出境团组 0次，出境0 人。

（二）公务接待费
　　2016年公务接待费9.95万元,与2015年决算数相比减少0.0461万元，较2016年预算数减少8.05万元。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，516人，共计支出9.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费6.63万元,与2015年决算数相比减少了1.23万元。
    截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆。其中：轿车2辆。2016年车辆运行维护费支出6.63万元，主要用于公务用车油费、维修费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1402.77万元。
九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出133.2万元，比2015年增加4.14万元，增长3.2%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元。主要用于购买办公设备。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，处置公车1辆取得收入5.532万元，剩余轿车一辆价值23.86万元，越野车一辆价值23.64万元。

（四）预算绩效评价

2016年交通运输局未进行预算绩效评价。
十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县交通运输局2016年部门决算公开报表

201710171544319303.xls