一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、城市管理行政执法、城乡环境综合治理和爱国卫生工作方面的法律、法规、规章和政策。起草本县相关规范性文件，经批准后组织实施。

2、组织编制城乡容貌管理、城乡环境卫生管理、市政工程设施维护管理和环境卫生设施建设维护管理、爱国卫生工作以及城乡环境综合治理的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、承担城乡容貌管理的责任。

4、承担城乡环境卫生管理的责任。

5、承担市政工程设施、环境卫生设施建设维护和管理的责任。

6、负责城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生监察和行政处罚工作；负责对全县城市（镇）管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查工作，组织开展专项、重大执法活动。

7、参与城市总体规划的制定；负责编制环卫设施专项规划，负责环卫设施建设方案的制定和组织实施；参与市政工程设施建设方案的审定、竣工验收工作。

8、牵头负责县城乡环境综合治理工作；落实全县城乡环境综合治理目标任务；对全县城乡环境综合治理工作进行检查、指导和考核；组织开展各专项集中整治活动；

9、承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）2016年重点工作完成情况

1、建设项目，新建公厕2座，新建地埋式垃圾库13座和建成容量为6万立方米的建筑垃圾消纳场，完成县城生活垃圾压缩中转站建设，完成环卫后勤保障基地建设。

2、市政设施维护维修，及时对花园路、龙脑大道、玉蟾大道等路段的人行道和标志标线进行维护；实施高速路连接线道路井盖提升、更新工程，加大提高道路平整度和行车舒适度。

3、农贸市场升级改造，新建城区蔬菜水果临时交易区，有效缓解周边占道经营问题。

4、强化城市日常清扫保洁。

二、部门概况

泸县城管局成立于2011年3月，2013年1月开始在泸县住建局党委和行政的统一领导下相对独立开展工作。2016年10月31日经县委县政府研究决定新组建泸县城乡环境管理局，升格为县政府的组阁部门。目前，城管局有一室二股，即办公室、市容市政管理股、环境卫生管理股，设置局长1名，副局长2名，纪检组长1名，股级2名，工勤1名。分管两个部门：泸县城镇管理监察队（参公单位，编制25人，实际人数19人）和泸县环境卫生管理所（全额拨款事业单位，编制14人，实际人数13人），下属两个全额拨款的事业单位泸县市政工程服务中心（编制8人，实际人数8人）和泸县城乡环境综合治理办公室（与县爱卫办合署办公，编制6人，实际人数6人）。全局有行政编制5名，参公事业编制25名，全额事业编制30名，主要负责县城区清扫保洁、市政维护维修、城管执法和全县城乡环境综合治理、爱国卫生等工作。新组阁的城乡环境管理局具体的机构设置、人员编制和职能职责正在申报县编委审核确定。

　　三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计3911.23万元，其中：财政拨款收入3911.23万元，占100%；

    2016年本年支出合计3911.23万元，其中：基本支出3301.77 万元，占84.42%；项目支出609.46万元，占15.58%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计3911.23万元，支出决算总计3911.23万元。较2015年财政拨款收入3091.78万元(含环卫所)增加 819.45万元，增长26.5 %，3091.78万元(含环卫所)增加 819.45万元，增长26.5 %。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出3911.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加819.45万元，增长26.5 %。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出3911.23万元，主要用于以下方面：工资福利支出192.06万元，占4.92%；商品和服务支出3074.74万元，占78.61%；对个人和家庭的补助42.43万元，占1.08%；其他资本性支出602万元，占15.39%.。
  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3911.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休事业单位离退休9.65万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.93万元，医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-  行政单位医疗6.49万元，医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗8.34万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务- 行政运行3174.67万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务7.46万元，城乡社区支出-城乡社区环境卫生- 城乡社区环境卫生81.76万元，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 城市建设支出360万元，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出242万元，住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金19.94万元。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出296.77万元，其中：人员经费234.5万元，主要包括：基本工资87.05万元，津贴补贴87.04万元，奖金0.99万元，其他社会保障缴费16.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.92万元。
　　公用经费62.28万元，主要包括：办公费4.51万元，印刷费1.67万元，手续费0.83万元，邮电费15.72万元，差旅费19.15万元，会议费0.22万元，培训费2.02万元，公务接待费2.69万元，工会经费5.41万元，福利费6.29万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用1.77万元.
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费 0万元, 与2015年决算数相比增加 0万元，较2016年预算数0%。
　　2016年因公出境团组0次，出境0人。出境团组主要……
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费2.69万元，与2015年决算数5万元(含环卫所)相比减少2.31万元，较2016年预算数2.7万元少0.1万元。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费2万元，与2015年决算数6万元相比减少4万元。
　　截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2016年车辆运行维护费支出2万元，主要用于车辆油费过关费洗车费维修费保险等。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出602万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出251.42万元，比2015年减少15.36 万元（含环卫所），减少4.76 %。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额262万元，其中：政府采购货物支出262万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于环环卫车辆采购及办公设备采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，电子没备产设品9.81万元，机具设备1.15万元，家具类26.85万元，通用设备73.58万元，图书、档案、广告类27.31万元，专用设备1467.54万元。　

（四）预算绩效情况
　　通过2016年部门预算及执行，保障了城管局行政事务的正常开展，城管局城乡环境卫生工作顺利，环境卫生成效显著。
  　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县城乡环境卫生管理局2016年部门决算公开报表201710301149520297.xls