泸县科协2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能 

科学技术协会是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学文化事业发展的重要力量。

（二）2016年重点工作完成情况 

1、 巩固创建全国科普示范县创建成果。总结2016年—2020年度全国科普示范县创建经验，继续创新“互联网+科普”等科普工作方法，发挥示范作用。

2、 切实发挥《纲要》领导小组和办公室的作用。加大对《纲要》工作的领导力度，召开县《纲要》工作领导小组会议，研究并分解落实年度工作任务。

3、 深化群团改革，继续开展群团组织社会服务中心示范点工作。总结科协入驻群团社会服务中心工作经验，指导镇（街道）科协开展镇级群团社会服务中心建设机制，科协社会化购买服务项目、培育社会组织参与社会管理工作。

4、 做好“十三五”公民科学素质建设的谋篇布局。组织制定《泸县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，编制《泸县“十三五”科协科普工作规划（2016-2020年）》。

5、围绕主题主线开展科普宣传教育活动。

6、深入开展青少年科技教育活动，激发青少年科技创新创意激情。

7、围绕农民生产生活新要求，大力开展农村科普活动。

8、围绕城镇社区居民智慧生活新需求，大力开展社区科普活动。

二、部门概况 

泸县科协下设办公室、普及部和学会部三部门，共有在职在编人员5人，其中行政工勤人员1人

三、收支决算总体情况 

2016年本年收入合计260.84 万元，其中：财政拨款收入 260.84 万元，占 100 %；2016年本年支出合计260.84万元，其中：基本支出81.2 万元，占31.15 %；项目支出 179.64 万元，占68.85 %。 

四、财政拨款支出决算情况 

2016年度财政拨款收入决算总计260.84  万元，支出决算总计 260.84万元。较2015年财政拨款收入增加 36万元，增长16.02 %，支出增加36 万元，增长 16.02 %。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出 260.84 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加 36 万元，增长16.02 %。 增长的原因：主要是2015年上级项目资金在2015年12月才到位，实施要跨年度完成，因此比2015年增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出 260.84 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出          237.33万元占总支出90.99%

2、社会保障和就业支出    14.52万元占总支出5.57%

3、医疗卫生与计划生育支出 3.94万元占总支出1.51%

4、住房保障支出           5.05万元占总支出1.94%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出 260.84 万元，具体情况如下：

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行48.54万元，主要用于：工资、奖金、津贴。  

科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务32.44万元，主要用于:办公、水、电、邮电、差旅、会议、培训、劳务、其他。

科学技术支出-科学技术普及-机构运行9.15万元，主要用于：办公、印刷、水电、邮电、差旅。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动51.2万元，主要用于：科普宣传、科技培训。

科学技术支出-科学技术普及-青少年科技活动8万元，主要用于：青少年科技创新大赛展评、观摩、国际数旗比赛、获奖奖品等。

科学技术支出-科学技术普及-学术交流活动6万元，主要用于：

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出82万元，主要用于：上级转移支付的项目资金、全国科普行动计划项目（按预算申请申报书执行）科普资源开发、科普示范县创建。《纲要》实施、科普专用设备等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休14.24万元，主要用于：用于单位离退休人员退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.28万元，主要用于：用于养老保险支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗3.94万元，主要用于：职工医疗保险费用

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.05万元，主要用于：职工住房公积金补助。

行政运行48.54万元，一般行政管理事务32.44万元；机构运行9.15万元，科普活动51.20万元，青少年科技活动8万元，学术交流活动6万元，其他科学技术普及支出82万元；未归口管理的行政单位离退休14.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出0.28万元，行政单位医疗3.94万元，住房公积金5.05万元。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  　  2016年一般公共预算财政拨款基本支出 260.84 万元，其中：人员经费45.8万元，主要包括：基本工资21.3 万元、津贴补贴 19.07万元，奖金1.21万元， 其他社会保障缴费3.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.28万元。　

公用经费16.12 万元，主要包括：办公费2.55 万元、印刷费1.79万元，水费0.18万元，电费0.24万元，邮电费0.97万元，差旅费1.79万元，会议费0.69,万元， 维修(护)费0.2万元，培训费1.26万元，公务接待费2.2万元， 劳务费0.21万元，工会经费0.29万元，福利费0.43万元，  公务用车运行维护费2.78万元， 其他商品和服务支出1.32万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）因公出国（境）经费 

　　  2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数相比没有变化，2016年预算没作安排。

（二）公务接待费 

　　2016年公务接待费 2.2 万元,与2015年决算数相比减少4.35%，较2016年预算数持平。减少的原因主要是接待标准降低和上级来县上的次数减少。 

　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，480 人，共计支出2.2 万元，主要用于学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车无购置费，运行维护费 2.78 万元, 与2015年决算数相比减少6.71%。 减少的原因：是因为2016年车改，7月以后就没有公车而是到汇兴公司租车使用。　

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

　　  2016年度，机关运行经费支出16.12  万元，比2015年减少1.7 万元，减少9.53%。 

（二）政府采购支出情况 

　　  2016年度，政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占有使用情况 

　　  截至2016年12月31日，固定资产20.95万元，其中车辆1台11万元，其他固定资产9.95万元。

（四）预算绩效情况 

我单位本年度未开展预算绩效情况评价

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：泸县科协2016年部门决算公开表

决算公开