泸县卫生和计划生育监督执法大队2016年部门决算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县卫生和计划生育监督执法大队主要职责：监督检查卫生计生法律法规的落实，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生，医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务、消毒产品、卫生用品、涉及饮用水安全产品等综合监督执法工作，查处违法行为。

（二）2016年重点工作完成情况

一、加强卫生计生监督体系建设，提高执法水平。

1、健全了网络体系建设。各镇“计生办”全部统一更名为“卫生计生办”，并落实了2名以上专兼职人员负责卫生计生监督工作；各村（社区）配备1名卫生计生监督信息员。

2、加大监督执法队伍培训力度。一方面充分利用卫生监督员网络培训平台，积极推进网络培训工作并纳入考核，大队全体执法人员人均网络培训逾30学时。

二、全面完成上级下达的重点工作任务和日常卫生监督工作。一是全面完成了2016年省市重点监督检查和抽检任务；二是分别在2月下旬至3月上旬、9月上中旬开展了春季和秋季学校卫生专项监督检查，在对辖区内泸县一中、泸县二中、城北小学等10所中小学进行学校卫生监督监测和卫生综合评价；三是3月下旬至4月上旬开展预防接种专项监督检查；四是继续落实乡镇供水单位“一点一策”管理，分别在4月和7月份枯水期、丰水期督促问题的整改落实；五是5月中下旬组织开展公共场所推广使用安全套专项监督检查；六是在7月中旬对各类医疗机构开展的母婴保健和计生服务技术工作进行监督检查，打击 “两非”等违法行为；七是不定期组织开展打击无证行医专项整治工作，持续做好医疗机构日常卫生监督工作，查处医疗违法行为，并严格执行医疗机构不良行为积分制度，在10月至12月份对民营医疗机构实施量化分级管理；八是11月至12月开展了麻醉药品、精神类药品专项监督检查和放射诊疗机构放射卫生专项监督检查；九是积极组织参与国家卫生计生监督执法论文和微课制作技能竞赛活动，均被省上选送到国家参评，并获佳绩。十是完成省卫生监督信息录入，被监督单位1984家，监督录入并录入1949家，覆盖率98.24％。

三、快速高效查办卫生违法案件。大队始终坚持监督与指导相结合，教育与处罚相结合的原则，达到处罚一家，教育一片，规范一片的目的，加强卫生行业监管，严格执法程序，加大执法力度。2016年共查处卫生违法案件52件，其中一般程序45件，简易程序7件，罚没金额共146671元。52件卫生违法案中，违反医疗管理32件、传染病管理11件、母婴保健和计划生育3件，饮用水类案件4件、公共场所类案件1件、放射卫生类1件。无行政复议和诉讼案件。树立维护群众健康权益的良好形象，不断提高人民群众满意度。

四、加大信息宣传力度，提高社会影响力。落实经费和专人负责卫生监督信息化建设，超额完成了卫生监督信息报送任务。到目前共报送卫生监督信息68篇，被市支队选用65篇，被省总队选用59篇，被市卫计委选用7篇。选送典型案件分析文章1篇，经验交流文章2篇，均被省市卫生监督网选用。参加全国卫计生综合监督执法微课制作竞赛荣获国家二等奖、省一等奖、市一等奖。参加全国卫生计生执法论文比赛获市二等奖。同时，利用泸县卫生计生监督网站平台推行信息公开，宣传卫生监督执法动态。

 二、部门概况

大队行政执法编制22人，下设三科一室，即办公室、公共卫生监督科（公共场所卫生监督、饮用水卫生监督、学校卫生监督、健康相关产品监督）、医疗卫生监督科的科、（医疗监督、计划生育监督、中医监督、传染病防治监督、职业卫生监督、放射卫生监督）、稽查科。大队坚持“严格执法，热情服务”的原则和“执法为民、护卫健康”的宗旨，努力打造一支政治素质高，业务能力强，廉洁自律，秉公执法，办事效率高的执法队伍。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计 597.9万元，其中：财政拨款收入597.9 万元，占 100 %；
    2016年本年支出合计 354.16 万元，其中：基本支出176.83

 万元，占 49.9%；项目支出177.33万元，占50.1%。
四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计597.9 万元，支出决算总计354.16万元。较2015年财政拨款收入增加427.6 万元，增长251 %，支出增加 141.96 万元，增长 66 %。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出 354.16万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加 427.6 万元，增长 251 %。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　 2016年一般公共预算财政拨款支出 354.16 万元，主要用于以下方面：

卫生监督机构：334.09万元，占95%

重大公共卫生专项：2.07万元，占0.58%

事业单位医疗：6.88万元。占1.9%

其他医疗卫生与计划生育支出：2万元。占0.56%

住房公积金：9.11万元。占2.5%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

医疗与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：334.09万元，占95%

医疗与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2.07万元，占0.58%

医疗与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：6.88万元。占1.9%

医疗与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2万元。占0.56%

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：9.11万元。占2.5%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出 354.16万元，其中：人员经费119.69万元，主要包括：基本工资 26.21 万元、津贴补贴 38.35 万元
　　公用经费 48.02万元，主要包括：办公费4.44万元、印刷费3.12万元，水费1.84万元、电费4.78万元、邮电费4.12万元、差路费：4.69万元、会议费：1.23万元、培训费：1.29万元、公务接待费1.14万元、工会经费3.1万元、福利费4.24万元、公务用车：2.73万元、其他商品服务支出：11.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况、
　　（一）因公出国（境）经费：　2016年因公出国（境）费 0 万元, 与2015年决算数相比增加0万元。　　

（二）公务接待费
　　2016年公务接待费 1.14 万元,与2015年决算数相比增加0.15万元，较2016年预算数减少0.86万元。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，112人，共计支出  万元，主要用于业务学习交流。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费2.99万元,与2015年决算数相比减少3.37万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车 2 辆。其中：轿车2辆。2016年车辆运行维护费支出 2.99 万元，主要用于公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治等工作用车。
　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出48万元，比2015年增加 7万元，增长17 %。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，我大队有公务用车2辆，其中一辆调配到百和镇政府，我大队2016年底固定资产数：116.2万元
　 

附件： 泸县卫生和计划生育监督执法大队2016年部门决算公开报表

泸县卫生和计划生育监督执法大队2016年部门决算公开报表.xls