按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

规划县直属机关党的建设，分类指导直属机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。负责审批各部、委、办、局、社、院等县级机关直属总支、支部及组成人员的任免。指导机关党组织加强党风和廉政建设，指导县直机关各党组织实施对党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直机关各部门领导班子，领导干部的情况。负责县直机关组织发展工作，按照规定的权限审查机关党员干部违法违纪的处分决定。配合县委组织部、对县级机关一般党员干部进行轮（培）训，组织对党员进行理论学习和党的路线方针政策、党的基本知识教育。加强县直机关职工思想政治工作，充分发挥党员的先锋模范作用，积极支持和协助行政领导完成各项工作任务。领导县直机关工、青、妇等群众组织的工作，协助县总工会、团县委、县妇联加强对县直机关工会工作、共青团工作和妇女工作的管理，支持他们独立负责地开展工作。负责管理县级机关计划生育、社会治安综合治理工作。指导县直机关精神文明建设有关工作和思想、道德、文化建设工作。承办县委加班的其他事项。

二、部门概况

中国共产党泸县直属机关工作委员会是一级预算单位，行政单位。在职人员总数6人，其中行政人员6人，退休人员1人。

三、收支预算总体情况

中国共产党泸县直属机关工作委员会2016年部门预算收入总数106.1479万元，较2015年部门预算收入总数91.6791万元，增加14.4688万元，增长15.78%；2016年部门预算支出总数106.1479万元，较2015年部门预算支出总数91.6791万元，增加14.4688万元，增长15.78%。

四、财政拨款支出预算安排情况

中国共产党泸县直属机关工作委员会2016年年初部门基本支出预算总数56.4479万元，其中：人员支出51.9445万元，公用支出4.5034万元。

中国共产党泸县直属机关工作委员会2016年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额49.7万元，主要用于  机关党建经费38.7万元，采购经费1万元，公务用车2万元，公务接待费3万元，会议费5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国（境）费

2015年无因公出国（境）预算安排。

(二)公务接待费

2015年公务接待费预算安排3万元，与2015年预算数  持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费预算安排2万元，较2015年预算数1.7万元增加0.3万元，增加17.6%。增加原因是2016年机关工委牵头负责干部驻村帮扶工作，下乡次数增多。

附件：相关附表

中共泸县直属机关工作委员会

2016年2月16日