按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

泸县人民政府办公室主要负责县政府各种会议的准备工作，审核或起草政府、政府办名义的文件和讲话，研究各部门和各镇的请示并提意见报批，协调有关部门工作，处理有关突发事件和事故，督查会议决定事项的执行情况，组织有关调研并提出建议，做好政府法制工作，做好行政事务、来客接待和会议服务工作，接待处理群众来信来访，负责全县目标管理工作的指导、考核、检查工作，负责政府驻外机构的管理工作，负责县志资料的收集、编制、发行，做好无线电管理和档案工作的管理等。

二、部门概况

泸县人民政府办公室属行政单位，总编制72名，其中行政编制58名，事业编制14名。在职人员总数61人，其中行政人员48人，事业人员13人。退休人员9人，临聘人员14人。

三、收支预算总体情况

泸县人民政府办公室2016年部门预算收入总数1561.19万元，较2015年部门预算收入总数1491.88万元，增加69.31万元， 增加4.65%；2016年部门预算支出总数1561.19万元，较2015年部门预算支出总数1491.88万元，增加69.31万元， 增加4.65%。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县人民政府办公室2016年年初部门基本支出预算总数556.19万元，其中：人员支出513.86万元，公用支出42.33万元。

泸县人民政府办公室2016年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额1005万元，其中：安排“代列因公出国（境）”经费180万元，用于“政府采购预算”经费45万元，公务接待经费95万元，公务用车运行维护费64万元，政府会议经费45万元，学习培训经费25万元，办公楼维修及设备维护经费40万元，法制办业务工作经费15万元，目督办业务经费27万元，人防办业务工作经费24万元，应急办业务工作经费15万元，扶贫移民局业务工作经费33万元，扶贫基金会业务工作经费15万元，县委县政府安全监控网络使用费22万元，金融办业务工作经费8万元，金融办“打非”工作经费13万元，研究室业务工作经费18万元，信息公开办业务工作经费14万元，招商引资联络点工作运行经费50万元，政府值班室工作运行费15万元，人防警报器建设维护经费、指挥所运行保障经费20万元，电子政务办业务工作经费54万元，效能办业务工作经费5万元，民生办业务工作经费10万元，“4+1”基础设施改善推进办公室工作经费10万元，外事侨务办业务工作经费5万元，电子政务办网络建设专项经费36万元，购置防空警报设备经费13万元，《防空建设规划方案》编制项目经费22万元，栋梁工程扶贫捐款67万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数339万元，其中：因公出国（境）经费180万元，公务接待费95万元，公务用车购置及运行维护费64万元。

(一)因公出国（境）费

代列全县2016年因公出国（境）预算安排180万元，较2015年预算数减少20万元。减少原因是严格控制因公出国（境）组数、人数，减少了费用。

(二)公务接待费

2016年公务接待费预算安排95万元，较2015年预算数102万元减少7万元，下降6.86%。预计国内公务接待450批次，国内公务接待10500人次。减少的原因是厉行节约，控制经费，减少接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车17辆。2016年公务用车购置及运行维护费预算安排64万元，其中公务用车运行费64万元，无公务用车购置费，与2015年预算数64万元持平。

附件：表1.收支预算总表

表2-1.基本支出财政拨款预算表

表2-2.项目支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表