按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）制订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、专项规划和年度计划；拟制旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施；对本县旅游规划进行监督管理。

（二）会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游等工作。

（三）制订全县旅游市场开发战略并组织实施，组织泸县整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

（四）负责全县旅行社的监督管理；会同有关部门监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量；处理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

（五）会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

（六）监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作；会同财政部门管理和使用旅游发展资金。

（七）指导行业组织开展旅游标准化工作。

二、部门概况

旅游局行政编制 3名、参公编制0名、事业编制10名、工勤编制1 名。在职人员总人数 12人，其中行政人员 3人、参公事业0人、事业人员  8人、工勤人员 1人。离休人员  0人、退休人员0人。

三、收支预算总体情况

2016年部门年初预算收入总数196.16万元，较2015年部门预算收入总数86.6万元，增加109.56万元，增长126.51 %； 2016年部门年初预算支出总数196.16万元，较2015年部门预算支出总数86.6万元，增加109.56万元，增长126.51%

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年年初部门基本支出预算总数80.16万元，其中：人员支出72.54万元，公用支出7.62万元。

2016年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额116万元，主要用于公务用车购置及运行维护费3万元，接待费4.5万元，旅游招商引资与项目对接（项目包装）12万元，旅游宣传经费40万元，旅游推介与节庆活动35万元，旅游扶持奖励补助10万元，旅游市场监管与执法5万元，旅游安全管理6万元，办公设备购置0.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国（境）费

2016年因公出国（境）预算安排0万元，较2015年预算数增加/减少0万元，增长/下降  %。增长/减少的原因是  。（有因公出国（境）预算，出国人数为  人，出国原因为  ）。

(二)公务接待费

2016年公务接待费预算安排4.5万元，较2015年预算数  减少0.5万元，减少10 %。减少原因是加强了接待管理和增添了节约措施。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车1辆。2016年公务用车购置及运行维护费预算安排3万元，较2015年预算数持平。

附件：表1.收支预算总表

表2-1.基本支出财政拨款预算表

表2-2.项目支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表