按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

泸县民政局是县级人民政府有关社会行政事务的职能部门，属正科级全额拨款行政单位。基本职工及主要工作：主要承担社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等方面的工作。

二、部门概况

泸县民政局总编制39名，其中行政编制19名、行政工勤1名、事业编制19名。在职人员总人数35人，其中行政人员17人、行政工勤1人、事业人员17人。退休人员6人。

三、收支预算总体情况

泸县民政局，2016年部门年初预算收入总数420.48万元，较2015年部门预算收入总数351.50万元，增加68.98万元，增长19.62%。 2016年部门年初预算支出总数420.48万元，较2015年部门预算支出总数351.50万元，增加68.98万元，增长19.62%，其中：基本支出293.48万元，较2015年224.50万元增加68.98万元，增长30.73万元；项目支出127.00万元，与2015年127.00万元保持不变。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县民政局，2016年年初部门基本支出预算总数293.48万元，其中：人员支出269.21万元，公用支出24.27万元。

泸县民政局，2016年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额127.00万元，具体项目如下：

1、2080201-行政运行                         73.00万元；

2、2080206-民间组织管理                      1.00万元；

3、2080207-行政区划和地名管理               15.00万元；

4、2080208-基层政权和社区建设               25.00万元；

5、2080804-优抚事业单位支出                 11.00万元；

6、2080903-军队移交政府离退休干部管理机构    2.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数27.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。

(一)因公出国（境）费。

未安排预算。

(二)公务接待费。

2016年公务接待费预算安排15.00万元，较2015年公务接待费预算安排18.00万元，减少3.00万元，减幅16.67%。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车4辆。2016年公务用车运行维护费预算安排12.00万元，较2015年预算数9.00万元增加3.00万元，增长33.33%，增长原因是因为2015年9月省民政厅直接配置“民政救灾应急专用车”1辆，该车不纳入编制管理，但其运行维护费用应纳入财政预算。

附件：表1.收支预算总表

表2-1.基本支出财政拨款预算表

表2-2.项目支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预

 附件：2016年预算信息公开附表.xls

                                                                                                                 2016年3月24日