泸县环境保护局

关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    泸县环境保护局主要为贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律法规、规章，负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题，负责落实全县污染物减排工作，负责环境保护投资管理和污染防治的监督管理。

二、部门概况

泸县环境保护局属行政单位，有 2 个二级预算单位，总编制（含所有二级预算单位） 61 名，其中行政编制 11 名、参公编制 24名、事业编制  25名。在职人员总人数50人，其中行政人员9人、参公事业20人、事业人员21人、退休人员4人。

三、收支预算总体情况

泸县环境保护局(含二级单位)2016年部门年初预算收入总数523万元，较2015年部门预算收入总数448.18万元，减少74.82万元，减少16.69%； 2016年部门年初预算支出总数523万元，较2015年部门预算支出总数448.18万元，增加74.82万元，增加16.69%

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县环境保护局(含二级单位)2016年年初部门基本支出预算总数523万元，其中：人员支出285万元，公用支出33万元。

泸县环境保护局(含二级单位)2016年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额155.7万元.具体见附件

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数18.7万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费9.7 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

(一)因公出国（境）费

2016年因公出国（境）预算安排0万元，较2015年预算数无变化。

(二)公务接待费

2016年公务接待费预算安排9.7万元，较2015年预算数  10万元，有减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车7辆。2016年公务用车购置及运行维护费预算安排9万元，较2015年预算数9万元无变化。

附件：表1.收支预算总表

      表2-1.基本支出财政拨款预算表

      表2-2.项目支出财政拨款预算表

      表3.“三公”经费财政拨款预算表