泸县社会保险事业管理局

关于2016年部门预算编制的说明 

一、基本职能及主要工作

（一）负责机关事业单位、企业职工社会保险基金的统筹、管理、支付和职工社会保险的记载、退休人员的社会化管理工作。

（二）负责统筹管理全县城乡居民养老保险工作；负责乡镇城乡居民养老保险业务指导；负责城乡居民养老保险服务。

二、部门概况

我局由参公单位的社会保险事业管理局和事业单位的城乡养老保险服务中心两个单位组成，总编制64名，其中参公编制44名、事业编制20名。在职人员总人数57人，其中参公事业30人、事业人员14人、工勤人员8人、长期临聘人员5人。退休人员8人。

三、收入预算总体情况

2016年部门年初预算收入总数628万元，较2015年部门预算收入总数593万元，增加35万元，增加6%。 

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年年初部门基本支出预算总数409万元，其中：人员支出374万元，公用支出35万元。

2016年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额 219万元，主要用于企业退休人员管理费161万元；社会保险宣传费等费用10万元；退休人员档案管理费5万元；城乡居民养老保险工作经费20万元；机关事业单位养老保险工作经费2万元；公务接待10万元；公务用车6万元；会议费5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国（境）费

2016年因公出国（境）预算安排0万元，2015年因公出国（境）预算安排0万元，没有增减变动。

(二)公务接待费

2016年公务接待费预算安排 10 万元，较2015年预算数  一样。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车 2 辆。2016年公务用车购置及运行维护费预算安排 6万元，较2015年预算数 6 万元无增加。

附件：2016预算公开附表.xls