关于泸县人民政府办公室2015年

部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能

泸县人民政府办公室负责县政府各种会议的准备工作，审核或起草政府、政府办名义的文件和讲话，研究各部门和各镇的请示并提意见报批，协调有关部门工作，处理有关突发事件和事故，督查会议决定事项的执行情况，组织有关调研并提出建议，做好政府法制工作，做好行政事务、来客接待和会议服务工作，接待处理群众来信来访，负责全县目标管理工作的指导、考核、检查工作，负责政府驻外机构的管理工作，负责全县扶贫和移民开发安置工作，指导、检查和监督扶贫和移民资金、物资的使用，组织指导全县贫困人员的培训。

二、部门概况

县政府办公室管理的经费含县府办（包含驻攀枝花、驻成都、驻中山招商联络站）、县政府法制办、县扶贫和移民工作局、县应急办、县人防办、县政府督查室、金融办、研究室、信息公开办、电子政务办等10余个机构的经费。县府办内设股室有综合股、人事股、秘书股、行政股、外事侨务办等。

三、收支决算总体情况

2015年泸县人民政府办公室收入决算总额为5356.93万元，其中:当年财政拨款收入5356.93万元。收入决算总额较2014年增加2584.38万元，主要原因：2015年因扶贫移局的移民资金纳入府办管理,基金预算大幅提高,同时2015年机关事业单位调资,也增加了人员经费。

2015年泸县人民政府办公室支出决算总额为5356.93万元，其中: 一般公共服务支出为1697.94万元，国防支出20万元，社会保障和就业支出869.71万元，医疗卫生与计划生育支出26.72万元，农林水支出2504.65万元，住房保障支出44.42万元，年末结转和结余193.49万元。支出决算总额较2014年增加2584.38万元，主要原因：2015年因扶贫移局的移民资金纳入府办管理,基金预算大幅提高,同时2015年机关事业单位调资,也增加了人员经费。

四、财政拨款支出决算情况

泸县人民政府办公室财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫移民及大中型水库建设事业发展相关工作。
    基本支出，是用于保障泸县人民政府办公室及各相关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费用等日常公用经费。
    项目支出，是用于保障移民补助、移民后期扶持、解决移民遗留问题等；以及办公室和各相关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2015年泸县人民政府办公室因公出国(境)费6.51万元。出国出境组数2个，共2人次。

(二)公务接待费

2015年公务接待费83.29万元,比年初预算减少18.34 %。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护

2015年公务用车17辆，运行维护费63.35万元,比年初预算减少1.02%；无公务用车购置费。运行维护费主要用于会议、调研、办事等工作所需的公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。

 附件： 1.泸县人民政府办公室 2015 年收支决算总表

2.泸县人民政府办公室2015 年基本支出财政拨款决算明细表

3.泸县人民政府办公室2015 年项目支出财政拨款决算明细表

4.泸县人民政府办公室2015 年“三公”经费财政拨款决算表

附件：2015年度部门决算公开表.xls