按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能

泸县康复医院是泸县人民政府举办的公益性福利事业单位，是泸县一级财政预算单位，也是差额预算拨款单位，负责收治全县精神疾病患者。

二、部门概况

泸县康复医院无下级外设机构，内设门诊部、住院部、办公室、财务科、精防科、后勤总务科等科室。

三、收支决算总体情况

2015年泸县收入决算总额为1017.46万元，其中政府性基金预算财政拨款100万元。收入决算总额较2014年增加444.18万元，主要原因是上级财政对精神卫生工作的投入增长和县级非税收入返还。

2015年泸县支出决算总额为928.06万元，其中:医疗卫生与计划生育支出833.85万元，社会保障和就业59.15万元，住房保障支出24.46万元，其他支出10.60万元，年初结转和结余10.60万元，年末结转100万元。结转的主要原因为上级财政拨款项目资金专项用于泸县康复医院医疗设备采购项目。

四、财政拨款支出决算情况

泸县康复医院财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担精神卫生康复事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障泸县康复医院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障泸县康复医院迁建工程的顺利进行、为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2014年泸县康复医院无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

2014年公务接待费4.47万元,较2014年决算数1.78万元增加2.69万元，增长151.4%，。主要原因是除正常的迎接上级检查和乡镇接待外，我院2015年4月16日由建设街搬迁到泸县医药产业园新院址，搬迁前后为协调医院顺利搬迁和医院为升级达标外出参观、培训学习和聘请同行单位、专家所产生的费用。目前医院升级达标已经列入泸县医疗卫生发展“十三五”规划。

(三)公务用车购置及运行维护

2015年公务用车运行维护费5.14万元,较2014年决算数4.41万元增加0.73万元，增长16.55%.主要原因是各级政府对精神卫生工作逐步重视，下乡到各镇开展精神卫生防疫宣传、督导各镇卫生院精神卫生防疫和免费下乡发药工作频次增加。

附件：

1、泸县康复医院2015年收支决算总表（表1）

2、泸县康复医院2015年基本支出财政拨款决算明细表（表2-1）

3、泸县康复医院2015年项目支出财政拨款决算明细表（表2-2）

4、泸县康复医院2015年“三公”经费财政拨款决算表（表4）

附件：康复医院2015年部门决算公开（附表1-4）.xls