按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

泸县商务局主要职能是贯彻上级有关内贸、外贸、外资、外经、服务业、市场体系建设等方面的法律法规政策。承担市场规划及建设、消费品市场调控、整顿和规范市场秩序、酒类产业发展和监督、国内外贸易管理、外商投资和对外经济合作、商贸物流和服务业发展、商务综合执法等工作。

二、部门概况

泸县商务局属行政单位，下辖1个事业单位泸县酒类产业发展局。泸县酒类产业发展局2016年是财政一级预算单位，该单位自2017年起不再是一级预算单位，其预算列入泸县商务局预算（导致引用的2016年同期数与上年预算数不同）。总编制　25 名，其中行政编制 12 名、事业编制 11　名、工勤编制 2 名。在职人员总人数 23 人，其中行政人员 12 人、事业人员 9 人、工勤人员 2 人。退休人员 10　人，工资关系已转移到县人社局。

三、收支预算总体情况

泸县商务局（含事业单位）2017年部门年初预算收入总数 350.15 万元，较2016年部门预算收入总数 329.17 万元，增加 20.98 万元，上升 6.37 %；2017年部门年初预算支出总数 350.15 万元，2016年部门预算支出总数 329.17 万元，增加 20.98 万元，上升 6.37 %。预算收支增加的原因主要是增加养老保险支出、临聘人员支出。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县商务局（含事业单位）2017年年初部门基本支出预算总数 229.15 万元，其中：人员支出 179.86 万元，公用支出 34.34 万元，对个人和家庭的补助 14.95 万元。

泸县商务局（含事业单位）2017年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额 121 万元，主要用于安全培训检查监管项目 15 万元，商务综合执法及双打项目 9 万元，商贸统计体系建设项目 10 万元，创建全省现代流通示范县　9　万元，促进开放合作　8　万元，依法治县项目 6　万元，迎春购物月活动经费5万元，商贸流通质量追溯体系建设5万元，酒业统计体系建设项目 4 万元，酒业营销人才培养项目 3 万元，酒类产品拓展市场项目 8 万元，成长型企业培育 3　万元，会议费　20　万元，接待费　5.5　万元，公务用车　3.5　万元，设备、保险等采购 7 万元等工作。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。

(一)因公出国（境）费

2016年、2017年均无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2017年公务接待费预算安排 5.5 万元，较2016年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车 1 辆。2017年公务用车购置及运行维护费预算安排 3.5 万元，较2016年预算增加 0.5 万元，上升 16.67 %。原因是安全检查、商务管理和服务事项增加。

                                                                                                 泸县商务局  

                                                                                                2017年1月12日

附件：泸县商务局2017部门预算编制.xls