按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

泸县文化体育新闻出版广电局是主管泸县文化艺术、l文物、旅游、新闻出版（著作权）、体育、广播电影电视的行政机关。我局主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关文化体育广播电影电视事业的方针、政策和法律法规，拟订全县文化艺术、文物、旅游、新闻出版(著作权)、 体育、广播电影电视的政策措施和管理办法，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、文物、旅游、体育、广播电影电视事业和产业发展规划，起草规范性文件，并监督实施。指导和组织本系统队伍建设和业务建设，制订人才培养规划并组织实施；指导本系统干部职工专业教育、业务培训和职称评审等工作。履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化规范化、制度化。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

二、部门概况

泸县文化体育新闻出版广电局属行政单位，下属有4个一级预算单位(泸县文化馆、泸县广播电视台、泸县文物局、泸县图书馆)，总编制（含所有预算单位）139名，其中行政编制20名、参公编制16名、事业编制100名、工勤编制3名。在职人员总人数125人，其中行政人员18人、参公事业10人、事业人员94人、工勤人员3人。退休人员31人。

三、收支预算总体情况

泸县文化体育新闻出版广电局(含二级单位)2017年部门年初预算收入总数1848.3万元，较2016年部门预算收入总数1634.58万元，增加213.72万元，增长13.07%； 2017年部门年初预算支出总数1848.3万元，较2016年部门预算支出总数1634.58万元，增加213.72万元，增长13.07%

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县文化体育新闻出版广电局(含二级单位)2017年年初部门基本支出预算总数1096万元，其中：人员支出873.97万元，公用支出141.84万元。

泸县文化体育新闻出版广电局(含二级单位)2016年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额752.3万元，主要用于：公务接待费29.5万元，公车运行维护费17.5万元，其他交通费用8万元，会议费31万元，设备购置16.5万元，农村公益电影放映本级补助5万元，出版《泸县文化4期》9万元，文化馆、文物局办公楼房租16万元，各项文化活动经费116万元，各项体育活动及比赛126万元，篮球协会6万元，羽毛球协会6万元，门球协会6万元，老体协10万元，诗联学会6万元，武术协会1.5万元，全民健身中心维修14万元，原乡镇广播站退休人员费用15万元，扫黄打非基层网格化管理工作经费5万元，扫黄打非专项经费3万元，专项整治行动4万元，办案工作经费4万元，执法装备建设6万元，文化市场管理8万元，旅游宣传30.5万元，旅游安全管理4万元，图书馆购书经费15万元，农家书屋、社区书屋、综合文化站图书检查、培训、创评和开展农民、居民读书活动经费20万元，共享工程经费10万元，图书馆房租费5万元，流动图书馆经费3万元，图书阅读推广活动经费2万元，数字图书馆数字资源建设经费3.5万元，公共图书馆考评定级3万元，图书馆免费开放3万元，文化馆免费开放7万元，国家级非遗“雨坛彩龙”培训传承宣传维护制作等5万元。非遗工作经费15万元，县级非物质文化遗产传承人经费3.8万元，打造文化名县 20万元，演出设施设备维护5万元，激情广场大家乐11万元，三下乡演出2万元，公共文化服务体系示范项目建设2万元，百姓乐坛2万元，全国可移动文物普查经费5万元，全国重点文物保护单位抢救保护经费15万元，县级野外文物看守管理经费10万元，解说人员工资10万元，文物库房租金及看守管理经费5万元，龙脑桥文物管理所土地租金1万元，文化旅游频道运维5万元，泸县全搜索客户端运维20万元，《阳光政务》走进村社2万元，春节期间大型文化活动录制2万元，龙城之声村村响运维3万元，电视台运营33.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数50.5万元，其中：公务接待费25.5万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

(一)公务接待费

2016年公务接待费预算安排29.5万元，较2016年25.5万元增加4万元，原因是增加了泸县旅游局4万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车5辆。2016年公务用车购置及运行维护费预算安排17.5万元，较2016年25万元预算数减少7.5万元。

附件：1.收支预算总表

      2.人员支出预算表

      3.日常公用支出预算表

      4.对个人和家庭的补助支出预算表

      5.项目支出预算表

      6.部门预算公开补充表

      附件1—5.xls