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泸县交通运输局2017年收支预算总表

来源： 发布时间：2017-01-13 00:00:00 【字体：小 大】
收支预算总表
单位名称：泸县交通运输局 单位：万元
收             入 　 支             出 　
项  目 2017年预算数 项  目 2017年预算数
一、当年财政拨款收入 2907.45 一、基本支出 1394.55
二、财政专户管理资金收入 　 二、项目支出 1512.90
三、事业收入 　 三、转移性支出 　
四、事业单位经营收入 　 　 　
五、转移性收入 　 　 　
六、其他收入 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
本 年 收 入 合 计 2907.45 本 年 支 出 合 计 2907.45
七、用事业基金弥补收支差额 　 四、事业单位结余分配  　
八、上年结转 　 五、结转下年 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收   入   总   计 2907.45 支   出   总   计 2907.45

 

人员支出预算表
填报单位：泸县交通运输局                                                                                                               　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项    目 　 合计 基本工资 津贴补贴 绩效工资 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出
科目编码 科目名称
类 款 项
合计 1162.64   292.08    122.81  196.23    8.61   68.57   92.82   11.42  370.10
泸县交通运输局  合  计 149.82 53.31 45.30 13.17 3.57 12.28 22.19 　 　
214 01 01 行政运行 91.65 42.78 45.30 　 3.57 　 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 9.23 　 　 　 　 9.23 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 2.13 　 　 　 　 2.13 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.19 　 　 　 　 　 22.19 　 　
214 01 36 水路运输管理支出 24.62 10.53 13.17 　 0.92 　 　 　
泸县公路养护管理段 合  计 453.85 137.07 4.72 143.70 　 34.79 28.55 11.42 93.60
214 01 06 公路养护 382.80 137.07 4.72 143.70 　 3.71 　 　 93.60
210 11 02 事业单位医疗 31.08 　 　 　 　 31.08 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.55 　 　 　 　 　 28.55 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.42 　 　 　 　 　 　 11.42 　
泸县公路运输管理所 合  计     284.88    68.52     42.78   29.52    3.10   14.32   27.64       -   99.00
214 01 12 公路运输管理     244.27    68.52     42.78   29.52    3.10    1.35 　 　   99.00
210 11 01 行政单位医疗      12.97 　 　 　 　   12.97 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出      27.64 　 　 　 　 　   27.64 　 　
泸县路政管理大队 合  计 274.09 33.18 30.01 9.84 1.94 7.18 14.44 　 177.50
214 01 12 公路路政管理 253.10 33.18 30.01 9.84 1.94 0.63 　 　 177.50
210 11 01 行政单位医疗 6.55 　 　 　 　 6.55 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.44 　 　 　 　 　 14.44 　 　

 

日常公用支出预算表
填报单位：泸县交通运输局                                                                                                                            单位：万元
项    目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费用 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出
科目编码 科目名称
类 款 项
合计 149.60 97.60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.84 8.78 　 36.83 0.55
泸县交通运输局 合  计 34.27 19.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.07 1.60 　 12.05 0.55
214 01 36 水路运输管理支出 4.53 4.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.21 0.32 　 　 　
214 01 01 行政运行 29.74 15.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.86 1.28 　 12.05 0.55
泸县公路养护管理段 合  计 47.66 40.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.74 4.12 　 　 　
214 01 06 公路养护 47.66 40.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.74 4.12 　 　 　
泸县公路运输管理所 合  计 42.81 23.60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.37 2.06 　 15.78 　
214 01 12 公路运输管理 42.81 23.60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.37 2.06 　 15.78 　
泸县路政管理大队 合  计 24.86 14.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.66 1.00 　 9.00 　
214 01 12 公路路政管理 24.86 14.20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.66 1.00 　 9.00 　

 

对个人和家庭的补助支出预算表
填报单位：泸县交通运输局                                                                                单位：万元
项    目 合计 离休费 退休费 遗属生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助
科目编码 科目名称
类 款 项
合计 82.31 　 　 9.23 72.82 0.26
泸县交通运输局 合  计 13.36 　 　 　 13.31 0.05
221 02 01 住房公积金 13.31 　 　 　 13.31 　
214 01 01 行政运行 0.05 　 　 　 　 0.05
泸县公路养护管理段 合  计 43.61 　 　 9.23 34.26 0.12
221 02 01 住房公积金 34.26 　 　 　 34.26 　
208 08 01 死亡抚恤 9.23 　 　 9.23 　 　
214 01 06 公路养护 0.12 　 　 　 　 0.12
泸县公路运输管理所 合  计 16.62 　 　 　 16.59 0.03
221 02 01 住房公积金 16.59 　 　 　 16.59 　
214 01 12 公路运输管理 0.03 　 　 　 　 0.03
泸县路政管理大队 合  计 8.72 　 　 　 8.66 0.06
221 02 01 住房公积金 8.66 　 　 　 8.66 　
214 01 12 公路路政管理 0.06 　 　 　 　 0.06

 

项目支出预算表
单位名称：泸县交通运输局                                                 单位：万元
功能分类 经济分类 项目名称 　
类 款 项 类 款
合计 1512.9
泸县交通运输局 合  计 202.00
214 01 01 302 17 公务接待费 18.00
214 01 01 302 15 会议费 15.00
214 01 31 302 14 客渡码头3g视频租赁费 56.00
214 01 10 302 99 交通安全经费 69.00
214 01 01 302 99 宏远公司工作经费 10.00
214 01 10 302 99 消除客渡安全隐患经费 34.00
泸县公路养护管理段 合  计 180.50
214 01 06 302 17 公务接待 5.00
214 01 06 302 31 公务用车 10.50
214 01 06 399 99 小修及水毁 125.00
208 05 05 301 08 养老保险 28.55
208 05 06 301 09 职业年金 11.45
泸县运输管理所 合  计 860.40
214 01 12 302 17 公务接待费 6.00
214 01 12 302 31 公务用车运行维护费 3.50
214 01 12 302 15 会议费 10.00
214 01 12 310 02 采购经费 5.00
214 01 12 302 99 打击非法营运专项经费、办案执法成本 100.00
214 01 12 302 99 道安办全年经费 50.00
214 01 12 302 99 客运车辆三G视频监控流量费 75.00
214 01 12 302 99 公交、出租车三G视频监控流量费 11.70
214 01 12 302 99 危险品车辆三G视频监控流量费 64.20
214 01 12 302 99 农村客运保险补贴全年 230.00
214 01 12 302 99 城市公交营运补贴 105.00
214 01 12 302 99 取消天然气补贴后公益性补贴 200.00
泸县路政管理大队 合  计 270.00
214 01 12 302 17 公务接待 4.00
214 01 12 310 02 办公设备购置 8.00
214 01 12 302 99 超限治理办案执法成本 32.00
214 01 12 302 99 临聘人员经费 72.00
214 01 12 310 06 大型修缮 80.00
214 01 12 310 05 基础设施建设 74.00

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