按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

泸县人民政府办公室主要负责县政府各种会议的准备工作，审核或起草政府、政府办名义的文件和讲话，研究各部门和各镇的请示并提意见报批，协调有关部门工作，处理有关突发事件和事故，督查会议决定事项的执行情况，组织有关调研并提出建议，做好政府法制工作，做好行政事务、来客接待和会议服务工作，接待处理群众来信来访。

二、部门概况

泸县人民政府办公室核定总编制75名，其中行政编制59名，事业编制16名。在职人员总数65人，其中行政人员50人，事业人员15人；退休人员10人；临聘人员11人。

三、收支预算总体情况

泸县人民政府办公室2017年部门预算收入总数1529.72万元，较2016年部门预算收入总数1561.19万元，减少31.47万元，下降2.02%；2017年部门预算支出总数1529.72万元，较2016年部门预算支出总数1561.19万元，减少31.47万元，下降2.02%。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县人民政府办公室2017年部门基本支出预算总数660.72万元，其中：人员支出512.59万元，日常公用支出106.55万元，对个人和家庭的补助支出41.58万元。

泸县人民政府办公室2017年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额869万元，其中：代列因公出国经费170万元，公务接待费93万元，会议经费45万元，培训经费30万元，办公楼维修及设备维护经费60万元，法制办业务工作经费15万元，人防办业务工作经费24万元，应急办业务工和经费15万元，扶贫移民局业务工作经费70万元，扶贫基金会业务工作经费30万元，县委县政府安全监控网络使用费30万元，研究室业务工作经费20万元，信息公开办业务工作经费20万元，政府值班室工作运行费15万元，人防警报器建设维护经费、指挥所运行保障经费20万元，电子政务办业务工作经费54万元，办公设备购置经费35万元，效能办业务工作经费5万元，外事侨务办业务工作经费5万元，应急培训经费25万元，应急指挥部等专项保障经费28万元，值班室陈地建设、应急通讯保障35万元，电子政务办网络建设专项经费25万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数339万元，其中：因公出国（境）经费170万元，公务接待费93万元，公务用车购置及运行维护费0元。

(一)因公出国（境）费

代列全县2017年因公出国（境）预算安排170万元，较2016年预算数减少10万元。减少原因是严格控制因公出国（境）组数、人数，减少了费用。

(二)公务接待费

2017年公务接待费预算安排93万元，较2016年预算数95万元减少2万元，下降2.1%。减少的原因是厉行节约，控制经费，减少接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

因公车改革，公务用车实行集中管理，无公务用车购置及运行维护费。

附件：表1.收支预算总表

      表2.人员支出预算表

      表3.日常公用支出预算表

      表4.对个人和家庭的补助支出预算表

              表5.项目支出预算表

附件：府办2017部门预算.xls