泸县社会保险事业管理局

关于2017年部门预算情况说明

一、单位主要职责工作

（一）负责机关事业单位、企业职工社会保险基金的统筹、管理、支付和职工社会保险的记载、退休人员的社会化管理工作。

（二）负责统筹管理全县城乡居民养老保险工作；负责乡镇城乡居民养老保险业务指导；负责城乡居民养老保险服务。

二、部门概况

社保局是一级预算单位，由社会保险事业管理局和的城乡养老保险服务中心两个单位组成，总编制64名，参照公务员管理的编制44名、事业编制20名。在职人员总人数57人，其中参公人员27人、事业人员17人、工勤人员8人、长期临聘人员5人。退休人员10人。

三、收入预算总体情况

2017年部门年初预算收入总数569.43万元，较2016年部门预算收入总数628.00万元，减少58.57万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年初部门基本支出预算总数484.43万元，其中：人员支出407.45万元，公用支出76.98万元。

2017年初部门项目支出预算总额 85万元，主要用于社会保险宣传费等费用10万元；退休人员档案管理费5万元；城乡居民养老保险工作经费20万元；机关事业单位养老保险工作经费28万元；公务接待10万元；公务用车7万元；会议费5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

(一)因公出国（境）费

2017年因公出国（境）预算安排0万元，2016年因公出国（境）预算安排0万元，没有增减变动。

(二)公务接待费

2017年公务接待费预算安排 10 万元，较2016年预算数一样。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车1辆。2017年公务用车购置及运行维护费预算安排 7万元，较2016年预算数增加 1万元。

附件：表1.收支预算总表

     表2.基本支出财政拨款预算表

     表2-1.人员支出预算表

     表2-2.日常公用支出预算表

     表2-3.对个人和家庭的补助支出预算表

     表3.项目支出预算表

     表4.“三公”经费财政拨款预算表

附件：2017社保局部门预算表（表1、表2、表3、表4）.xls