按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发、利用、保护的监督管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责地质勘察和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用；推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流；负责全县测绘单位的测绘资格审查报批和测绘工作证件、测绘任务登记管理。

二、部门概况

泸县国土资源局是一级预算单位，属行政单位.泸县国土资源局有下属二级单位22个，其中事业单位22个（代县政府管理的泸县土地统征和储备中心；20个乡镇、街道办国土所和泸县不动产登记中心）。

总编制数为166人，其中行政编制23人；行政工勤1人；事业人员142人（参公35人，国土所59人，地质环境监测站5人，，整治中心8人，不动产登记中心35人）。实有在编在岗132人：行政编制17人；事业编制115人。

三、收支预算总体情况

本单位2017年部门预算收入总数2040.64万元。2017年部门预算支出总数2040.64万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

基本支出预算总数1401.74万元.从支出功能分类:住房公积金78.3363万元,行政事业单位医疗58.4702万元;行政运行362.1001万元,事业运行559.6708万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出130.5607万元。从支出经济分类:工资福利支出950.5591万元,商品和服务支出159.3007万元,对个人和家庭的补助79.2783万元.

项目支出预算总额638.9万元,其中：公务接待费12.9万元;“公车用车运行维护费”7.5万元;国土工作其他费20万元;办公设备采购费（政府集中采购)48万元;土地利用总体规划调整12万元；土地变更调查20万元;矿山实测经费及卫片执法检查经费20万元；执法监察办费20万元；耕地质量等级年度变更20万元;土地出让评估10万元;基准地价调整10万元；集体经营性用地基准地价体系10万元；档案管理99万元；国土内审及宣传经费26.5万元；地质灾害应急排危治理50万元；地质灾害应急演练30万元；采矿权出让报告18万元；采矿权价款评估费10万元；矿山管理技术服务经费20万元；矿产资源规划实测费20万元，印刷费35万元；乡镇不动产登记站建设经费30万元；乡镇不动产登记权籍调查经费20万元；购不动产登记证书40万元；不动产登记站网络通讯费30万元。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为20.4万元

（1）因公出国（境）费

本单位2017年无因公出国预算安排；

（2）公务接待费

2017年公务接待费预算安排数为12.9万元，总量与上年持平。

（3）公务用车购置及运行维护费

我单位2017年公务用车运行维护费预算安排数7.5万元。由于公务用车制度改革，较上年减少1.5万元；公务用车保有量2台，较上年减少2台。

附件：2017年泸县国土资源局汇总部门预算.xls