泸县社会保险事业管理局

关于2017年部门预算补充说明

一、单位主要职责工作

（一）负责机关事业单位、企业职工社会保险基金的统筹、管理、支付和职工社会保险的记载、退休人员的社会化管理工作。

（二）负责统筹管理全县城乡居民养老保险工作；负责乡镇城乡居民养老保险业务指导；负责城乡居民养老保险服务。

二、部门概况

社保局是一级预算单位，由社会保险事业管理局和的城乡养老保险服务中心两个单位组成，总编制64名，参照公务员管理的编制44名、事业编制20名。在职人员总人数58人，其中参公人员27人；事业人员17人；工勤人员8人；长期临聘人员6人。退休人员10人。

三、收入预算总体情况

2017年部门年初预算收入总数569万元，较2016年部门预算收入总数628万元减少59万元。主要是项目资金的减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年初部门基本支出预算总数484万元，较2016年部门预算基本支出409万元增加了75万元。主要原因是增人增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、人员公用经费增加、其他交通费用增加。其中：人员支出407万元，较2016年人员支出374万元增加了33万元。公用支出77万元。较2016年公用支出35万元增加了42万元。

2017年初部门项目支出预算 85万元，主要用于社会保险宣传费等费用10万元；退休人员档案管理费5万元；城乡居民养老保险工作经费20万元；机关事业单位养老保险工作经费28万元；公务接待10万元；公务用车7万元；会议费5万元。较2016年部门项目支出预算219万元减少134万元。主要是企业社会化管理经费减少。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

(一)因公出国（境）费

2017年因公出国（境）预算安排0万元，2016年因公出国（境）预算安排0万元，没有增减变动。

(二)公务接待费

2017年公务接待费预算安排 10 万元，较2016年预算数  一样。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车 1辆。2017年公务用车购置及运行维护费预算安排 7万元，较2016年预算数增加 1万元。

六、其他情况说明

2017年财政没有安排政府性基金支出及 国有资本经营预算支出，所以表4（政府性基金支出预算表）、表4-1（政府性基金“三公”经费支出预算表）、表5（国有资本经营预算支出预算表）三张表是空表。

附件：泸县社保局部门预算公开补充表.xls