泸县农林局2017年部门预算
| 表1: | |||
| 收支预算总表 | |||
| 单位名称：泸县农林局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 5422.58 | 一、基本支出 | 4633.38 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 二、项目支出 | 789.20 | |
| 三、事业收入 | 三、转移性支出 | ||
| 四、事业单位经营收入 | |||
| 五、转移性收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 5422.58 | 本 年 支 出 合 计 | 5422.58 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 四、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 五、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 5422.58 | 支 出 总 计 | 5422.58 |
| 表2: | ||||||||||||
| 人员支出预算表 | ||||||||||||
| 填报单位： | 泸县农林局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| 泸县农林局 | 3800.48 | 1344.99 | 633.24 | 1014.06 | 15.76 | 274.61 | 517.82 | |||||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 384.02 | 170.59 | 196.79 | 14.22 | 2.42 | ||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 2600.02 | 1153.68 | 406.13 | 1011.60 | 28.61 | ||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.34 | 39.34 | |||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 203.91 | 203.91 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517.82 | 517.82 | |||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 50.22 | 18.48 | 29.93 | 1.54 | 0.27 | ||||
| 213 | 02 | 04 | 事业运行 | 5.15 | 2.24 | 0.39 | 2.46 | 0.06 | ||||
| 表3: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日常公用支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位： | 泸县农林局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费用 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 505.43 | 112.70 | 15.00 | 7.00 | 14.00 | 68.00 | 119.00 | 15.00 | 1.00 | 1.50 | 25.60 | 26.89 | 40.35 | 2.00 | 50.74 | 6.65 | ||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 115.18 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 18.00 | 15.00 | 5.00 | 3.41 | 5.12 | 45.40 | 2.25 | |||||||||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 366.48 | 98.20 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | 25.60 | 23.07 | 34.61 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 23.77 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 0.41 | 0.62 | 2.00 | 5.34 | 4.40 | |||||||||||||
| 表4: | |||||||||
| 对个人和家庭的补助支出预算表 | |||||||||
| 填报单位： | 泸县农林局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 遗属生活补助 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 泸县农林局 | 327.47 | 3.29 | 12.04 | 310.69 | 1.45 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.29 | 3.29 | ||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 12.04 | 12.04 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 310.69 | 310.69 | ||||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 0.23 | 0.23 | ||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 表5： | ||||||
| 项目支出预算表 | ||||||
| 单位名称： | 泸县农林局 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类 | 经济分类 | 项目名称 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | ||
| 泸县农林局 | 789.20 | |||||
| 213 | 01 | 01 | 302 | 17 | 公务接待 | 36.70 |
| 213 | 01 | 01 | 302 | 31 | 公车运行维护费 | 12.00 |
| 213 | 01 | 01 | 302 | 15 | 会议费 | 47.00 |
| 213 | 02 | 99 | 302 | 99 | 林场定额补助 | 70.00 |
| 213 | 01 | 99 | 302 | 99 | 粮食生产能力提升 | 10.00 |
| 213 | 01 | 99 | 302 | 99 | 种子基地建设 | 14.50 |
| 213 | 01 | 99 | 302 | 99 | 农产品产地初加工 | 15.00 |
| 213 | 01 | 09 | 302 | 99 | 农产品质量安全 | 10.00 |
| 213 | 01 | 10 | 302 | 99 | 种子执法 | 9.00 |
| 213 | 02 | 08 | 302 | 99 | 森林资源监测 | 15.00 |
| 213 | 02 | 09 | 302 | 99 | 森林生态效益补偿管护 | 15.00 |
| 211 | 06 | 99 | 302 | 99 | 巩固退耕还林 | 20.00 |
| 213 | 01 | 03 | 302 | 99 | 农经培训经费 | 5.00 |
| 213 | 01 | 01 | 302 | 99 | 取消收费后“渔业船舶国籍登记证书费” | 5.00 |
| 213 | 01 | 01 | 302 | 99 | 取消收费后“渔业船舶注销登记收费” | 5.00 |
| 213 | 01 | 24 | 302 | 99 | 新型经营主体培育 | 75.00 |
| 213 | 01 | 99 | 302 | 99 | 取消收费后“野生动植物进出口管理费” | 5.00 |
| 213 | 02 | 07 | 302 | 99 | 取消收费后“森林植物检疫费” | 5.00 |
| 213 | 02 | 34 | 302 | 99 | 森林防火 | 50.00 |
| 213 | 01 | 99 | 302 | 99 | 检疫费征收 | 55.00 |
| 213 | 01 | 09 | 302 | 99 | 畜产品质量安全监管 | 25.00 |
| 213 | 01 | 08 | 302 | 99 | 重大动物疫病防控 | 20.00 |
| 213 | 01 | 06 | 302 | 99 | 新机具、新技术示范推广 | 10.00 |
| 213 | 01 | 10 | 302 | 99 | 农机监理 | 6.00 |
| 213 | 01 | 10 | 302 | 99 | 农业机械使用跟踪调查 | 6.00 |
| 213 | 01 | 12 | 302 | 99 | 农机跨区作业管理 | 6.00 |
| 213 | 01 | 03 | 302 | 99 | 办公设备物资采购 | 15.00 |
| 213 | 01 | 12 | 302 | 99 | 取消育林基金后森林资源培育、保护、管理 | 10.00 |
| 213 | 01 | 99 | 302 | 99 | 取消新菜地开发建设基金征收标准后蔬菜生产工作 | 20.00 |
| 213 | 01 | 03 | 302 | 99 | “免征国内植物检疫费”后开展工作 | 5.00 |
| 213 | 01 | 03 | 302 | 99 | “免征新兽药审批费”后工作 | 10.00 |
| 213 | 01 | 03 | 302 | 99 | “免征拖拉机号牌（含号牌架、固定封装置）费”后工作 | 10.00 |
| 213 | 01 | 08 | 302 | 99 | 重大疫情-稻水象甲防控 | 100.00 |
| 213 | 08 | 03 | 302 | 99 | 政策性农业保险工作经费 | 5.00 |
| 213 | 02 | 34 | 302 | 99 | 疑似松材线虫病防控费 | 5.00 |
| 213 | 99 | 99 | 302 | 99 | 现代农业生产发展项目管理费 | 10.00 |
| 213 | 01 | 22 | 302 | 99 | 农业生产支持补贴工作经费 | 10.00 |
| 213 | 01 | 01 | 302 | 99 | 机关基层党组织活动经费 | 37.00 |
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