泸县经济合作促进中心

2024年度部门事中绩效监控报告

按照泸县财政局《关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（泸县编审[2024]7号）文件要求，我单位立即开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

泸县经济合作促进中心是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。内设办公室、招商一部、招商二部、招商三部4个机构。

泸县经济合作促进中心核定总编制18名，其中：参公编制12名，事业编制6名。在职人员总数19人，其中：参公人员13人（副科级纪检员退二线，需新调入），事业人员6人。临聘人员2人。

三、预算绩效监控总体情况

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、公务接待费、差旅费、水电费、邮电费、印刷费、其他交通费用等日常公用支出。2024年公用支出年初预算数为80.51万元，年中财政收回在政协任职人员公用经费4.5万元，预算确定数为76.01万元。

项目支出，主要包括：1.办公设备购置经费3万元；2.规划展览馆维护专项经费年初预算数为60万元，财政年中收回调剂指标30万元，预算确定数为30万元；3.招商引资专项经费年初预算数为380万元，财政年中收回调剂指标120万元，预算确定数为260万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出24.88万元，为2024年年初预算财政拨款收入76.01万元的32.73%；3个项目支出254.35万元，为2024年年初预算财政拨款收入293万元的86.81%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出：我单位的公用支出按进度付款，能保障单位履行招商引资职能职责而发生的办公费、公务接待费、差旅费、水电费、邮电费、印刷费、其他交通费用等日常公用支出。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目共293万元，该项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）办公设备购置经费3万元未使用，原因是2024年暂不需采购办公设备。

（2）规划展览馆维护专项经费25.96万元；

主要用于规划展览馆日常的维修维护费用和工作人员的工资支出。

（3）招商引资专项经费228.39万元。

主要用于2个外派招商局（深圳、苏州）、1个驻蓉招商点和单位自身开展招商引资考察、项目跟踪对接洽谈、参加各类招商引资活动所发生的差旅费、商务接待费、租车费等支出；以及举办推荐会等专项经费支出和向上争取招商引资奖励资金专项经费支出。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，能够保证2024年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2024年年初预算收入810.43万元,财政年中收回调剂指标154.5万元，预算确定数为655.93万元。全年预计执行655.93万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行655.93万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行362.93万元,执行率100%；项目经费预计执行293万元,执行率100%）。

（二）全年绩效目标预计完成情况

1-8月已超额完成向上争取资金80万元，其他各项目标任务正稳步推进。预计12月底前能全面完成单位的各项绩效目标任务。

                                         泸县经济合作促进中心

                                         2024年9月26日

泸县经济合作促进中心2024年预算项目绩效运行监控分析表.xls