泸县文化广播电视和旅游局

2024年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局《关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（泸县编审【2024】7号）文件的工作安排，开展2024年1月至9月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

二、机构基本情况

泸县文化广播电视和旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出266.7万元，是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1. 公共文化服务（群众文化）经费100万元；2. 三馆一站免费开放工作经费16.8万元；3. 文旅融合经费100万元。

（二）1-9月执行情况

部门预算1-9月执行情况

1-9月，本单位公用支出195.47万元，为2024年年初预算财政拨款收入1695.55万元的11.53%，9个项目支出2131.29万元，为财政拨款收入6710.23万元的31.76%。

（三）部门预算绩效目标1-9月完成情况

公用支出基本保障了单位运转。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目216.8万元，1-9月根据单位需要追加7个项目4670.5万元，共计4887.3万元，项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）公共文化服务（群众文化）经费327.57万元；主要用于文化馆办公场地租赁、龙文化研究院办公经费、非遗保护等支出。

（2）文物保护经费191.27万元；主要用于玉蟾山摩崖造像危岩体治理。

（3）文化活动经费130万元；用于支付春节期限系列文化活动费用。

（4）其他文化服务77万元，主要用于龙文化研究院编书经费、非遗保护等。

（5）广播电视45.83万元，主要用于户户通运行维护。

（6）图书馆恢复重建经费1227.83万元，，主要用于泸县图书馆恢复重建项目。

（7）三馆一站免费开放101.79万元，用于泸县文化馆、泸县图书馆、镇（街道）文化站（中心）免费开放。

总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入6710.23万元,全年预计执行6000万元,执行率达到89.42%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行6000万元，执行率达到89.42%。（基本经费预计执1478.75万元,执行率100%；项目经费预计执行4521.45万元,执行率86.43%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

本年度整体绩效目标为：以品牌创建为主抓手，推动文化旅游融合发展，推进文化旅游高质量发展。在省级文化生态保护区创建基础上，系统推进龙文化生态保护实验区建设提档升级，全面启动龙文化生态保护实验区申报国家级文化生态保护区。充分挖掘“川南龙桥群”整体价值，加速推动“川南龙桥群”申报中国世界遗产预备名单。充分发挥泸县“国字号”、省一级文化遗产“量大质优”的特点，精准谋划、全力争取、加快推进一批代表性龙文化遗产保护项目。加快建设龙舞庄园小镇等重大文旅项目，全力冲刺龙江峡创建3A级景区，在创建世界级、国家级品牌中奋进突起。推进文旅重点项目建设，全面完成灾后重建文旅项目，完善文旅产业结构，构建完备的文旅产业生产体系，促进文旅产业经济稳步发展。加大文化市场日常监管力度，重点开展文旅旅游行业燃气安全专项整治，常态化开展演出、网吧、娱乐场所、印刷、出版物市场以及校园周边环境专项整治，切实维护意识形态安全。预计年底将全面完成。

                                      2024年9月30日

附件1：2024年预算项目绩效运行监控分析表(5).xls