一、项目概况

2023年度我局共收到福彩公益金992.91万元。其中，中央福彩公益金207万元，主要用于孤儿助学工程补助57万元，精神障碍社区康复服务20万元，养老定向补贴130万元；省级福彩公益金539.9万元，主要用于孤儿和事实无人抚养儿童助学、基层未成年人保护阵地建设、精神障碍社区康复服务、精神障碍社区康复服务、养老定向财力补助等项目；市级福彩公益金27万元，主要用于民办养老机构责任保险补贴、精神障碍社区康复服务和乡镇便民停灵点建设补贴等方面；福彩公益金地方分成资金219.01万元，主要用于开展城乡医疗救助、资助残疾人福利事业、老年人福利事业和社区社会公益事业等方面。

二、项目绩效目标

按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。2023年福彩公益金项目绩效目标内容主要为：1.“福彩圆梦孤儿助学工程”人数50人；2.完成未成年人保护阵地建设1个；3.完成养老机构等级评定工作；4.完成养老互助点打造项目1个；5.在泸县得胜镇实施精神障碍社区康复服务项目，引入泸州市优家社会工作服务中心实施等。

三、项目绩效指标完成情况

（一）资金执行情况

2023年我县收到福彩公益金总金额992.91万元，实际总执行数763.62万元，总执行率75.3%。其中，中央福彩公益金207万元，实际执行数85.17万元，执行率41.14%。省级福彩公益金539.9万元，实际执行数507.45万元，执行率93.99%。市级福彩公益金27万元，实际执行数23.86万元，执行率88.37%。福彩公益金地方分成项目资金219.01万元，实际执行数131.14万元，执行率59.88%。

（二）指标完成情况

1.产出指标。“福彩圆梦孤儿助学工程”人数50人，完成年度指标值100%；完成基层未成年人阵地建设项目1个，完成年度指标值100%；完成养老机构等级评定工作，全年完成值1个；完成养老互助点打造项目1个，全年完成值1个；登记康复对象接受规范精康服务次数（人次），不低于2500人次，年度完成值1250人次，未完成原困是项目服务周期未到，改进措施加强项目宣传，按照协议约定目标抓好落实；项目完成验收合格率100%，经费使用合规率100%，经费拨付时间达标率100%。

2.效益指标。带动儿童福利事业发展效果显著提升，残疾福利事业发展体系更加健全。

3.满意度指标。接受服务老人满意度达到95%以上，受助残疾人满意度达95%以上，受助儿童满意度达到100%。

四、评价结论

（一）评价结论

对照绩效评价标准，通过自评，我县福彩公益金使用严格按照省民政及财政厅文件要求，在项目建设和资金使用中，严格执行项目管理的相关制度和规定，规范财务管理、会计核算，严格划拨程序，专款专用。项目实施后，符合项目预期，改善了民政服务硬件条件，保障了老年人基本权益，缓解了对象困难，健全了社会福利事业发展体系。

（二）存在问题及原因

部分项目资金执行进度还需进一步加快。因临近年底才下达养老服务体系建设成效明显地区激励资金，该部分资金支付进度较为滞后。目前社区养老服务中心和农村养老服务互助点均已开始实施。登记康复对象接受规范精康服务人次数未达到要求，主要原因为项目周期未到。

（三）整改措施

一是针对资金拨付进度慢项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项；二是过程管理中，认真组织满意度测评，同时要加强项目立案归档管理；三是加强政策宣传，按照协议抓好指标任务完成；四是加强公示公开管理工作，确保各项公开事项及时、准确和完整。

附件：泸县民政局2023年度福彩公益金使用绩效目标自评表

泸县民政局2023年度福彩公益金使用绩效目标自评表.xls

                                   泸县民政局   

                                 2024年3月26日