合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

1695.55

1478.75

1478.75

216.80

216.80

年度主要任务

任务名称

主要内容

基本支出：人员类、公用经费等运转类支出

保障部门本级及下属单位人员类、公用经费等运转类支出。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

项目支出1：公共文化服务（群众文化）

组织县级非遗展演、非遗进校园活动，设计、制作、购买非遗文创产品，开展非物质文化遗产公益性宣传、展示、交流、传播等活动。促进泸县文化发展大繁荣、丰富广大群众精神文化生活，组织开展群众文化惠民系列活动，组织开展2024年“三下乡文化文艺演出，积极参与配合省市品牌活动赛事及演出，组织开展“送文化下乡”，送文化进乡镇、进校园、进社区、进园区、送景区等系列精品文化惠民演出活动促进精神文明建设，满足群众文化需求，引进优秀剧目，创作文艺作品等。

项目支出2：文旅融合

组织A级景区、乡村旅游能人、旅游志愿者、旅游行业从业人员培训；开展A级旅游景区创建；开展“天府旅游名牌”、乡村旅游重点镇村、酒城文旅融合发展镇、酒城旅游民宿等品牌创建；旅游品牌质量等级复核，包括A级景区、星级酒店、星级农家乐等；拉动消费，促进居民文旅消费提升≥10%；丰富群众精神文化生活，增强市民对文旅消费的认同感和满意度；扩大和促进文旅消费需求，促进我市文旅产业转型升级和融合发展开展红色旅游工作。开展互联网上网服务营业场所专项整治行动、娱乐市场专项整治行动、校园周边出版物市场集中整治行动（春季、秋季）、未经许可经营旅行社业务和“不合理低价游”专项整治行动、未成年人保护执法专项行动、营业性演出专项整治行动、青少年版权保护执法检查行动、“护苗”执法专项行动、中高考护航执法专项行动及、文物专项执法检查及“双随机”检查，对全县1582家文化旅游经营单位，其中网吧6家，娱乐场所20家，电影院3家，游戏游艺场所1家，文艺表演团体120余家，出版物经营单位182家，包装装潢及印刷企业23家，旅行社网点及分支机构11家，A级景区4个，星级酒店1家，星级农家乐2家，不可移动文物1209处，其中文物保护单位112处（198个分布点）进行全覆盖检查。

项目支出3：三馆一站免费开放

全县1个公共图书馆、1个文化馆、1个街道文化服务中心、19个镇综合文化站免费开放，通过错时、延时公益培训，举办普及性文化艺术类活动，举办公益讲座、展览，组织基层文化骨干业务辅导。

部门整体绩效情况

整体绩效目标

以品牌创建为主抓手，推动文化旅游融合发展，推进文化旅游高质量发展。在省级文化生态保护区创建基础上，系统推进龙文化生态保护实验区建设提档升级，全面启动龙文化生态保护实验区申报国家级文化生态保护区。充分挖掘“川南龙桥群”整体价值，加速推动“川南龙桥群”申报中国世界遗产预备名单。充分发挥泸县“国字号”、省一级文化遗产“量大质优”的特点，精准谋划、全力争取、加快推进一批代表性龙文化遗产保护项目。加快建设龙舞庄园小镇等重大文旅项目，全力冲刺龙江峡创建3A级景区，在创建世界级、国家级品牌中奋进突起。推进文旅重点项目建设，全面完成灾后重建文旅项目，完善文旅产业结构，构建完备的文旅产业生产体系，促进文旅产业经济稳步发展。加大文化市场日常监管力度，重点开展文旅旅游行业燃气安全专项整治，常态化开展演出、网吧、娱乐场所、印刷、出版物市场以及校园周边环境专项整治，切实维护意识形态安全。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

成本指标

经济成本指标

通车高速公路建成标准

≤

16.8

万元

各项权重小计占20%

社会成本指标

让公众共享社会、文化发展成果，有较好社会评价。

定性

较好

拉动消费，促进居民文旅消费提升

≥

10

%

产出指标

数量指标

县、市、省、国家级非遗传承人数

≥

138

人

各项权重小计占40%

参与非物质文化遗产公益性宣传、展示、展演、交流、传播等活动

≥

2

次

博物馆免费开放个数

＝

2

个（台、套、件、辆）

各级文物保护单位个数

≥

160

个（台、套、件、辆）10

组织旅游行业复核

≥

3

批次

组织文旅市场经营业主开展集中培训

≥

4

批次

A级旅游景区创建个数

≥

1

个（台、套、件、辆）

公益演出场次

≥

10

场次

图书馆流通人次

≥

5

万人次

普及类文化艺术活动、公益讲座、展览

≥

5

场次

免费开放单位个数

≥

22

个（台、套、件、辆）

质量指标

工作完成率

≥

100

%

创建品牌成功率

≥

90

%

检查范围

定性

全覆盖

时效指标

完成时间

＝

1

次/年

效益指标

社会效益指标

提升文物保护水平与民众文物保护意识

定性

较好

各项权重小计占20%

传播推广次数

≥

2

次/年

泸县文旅资源知晓度（优：大幅度提高泸州文旅资源知晓度）

定性

优

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

86

%

各项权重小计占10%

观众满意度

≥

85

%

服务对象满意度

≥

95

%