按照县财政局工作安排，我院认真开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作，现将相关情况报告如下：

一、 主要职能职责

泸县人民检察院是国家的法律监督机关，其主要职责是通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，维护法律权威和当事人的合法权益。

二、 机构基本情况

泸县人民检察院属行政单位，有1个二级预算单位（泸县人民检察院信息管理中心），设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部（驻看守所检察室）、第四检察部（公益诉讼检察部）、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队、检察督查部）和机关党委共9个部门，信息管理中心外派5个检察室，分别是：工业园区检察室、牛滩检察室、嘉明检察室、云龙检察室、兆雅检察室。

泸县人民检察院干警核定编制73名，其中政法编制56名，事业编制7名，行政工勤编制10名。截至8月，实有在编在职人员总数64人，其中政法编制人员50人，事业人员6人，行政工勤人员8人。聘用制人员编制共计26名，其中，聘用书记员21名，警务辅助5名。截至8月，实有聘用制书记员12人，警务辅助人员5人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是办公等日常公用支出。

项目支出，主要包括：

1. 灾后维修加固1162.26万元；

2. 司法救助金中期追加20万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，我院2个项目支出1178.7万元，为财政拨款收入1182.26万元的99.7%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

项目支出

1. 1-8月根据单位需要追加2个项目1182.26万元，共计1182.26万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析

（1）灾后维修加固1162.26万元，主要用于“9·16”地震后办公大楼及技侦用房的维修加固。

（2）司法救助金20万元，主要用于司法救助，维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定。

总体而言，我院预算绩效目标任务稳步推进，资金使用达到序时进度，预计12月所有项目均能够保证100%完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2023年中期追加资金收入1182.26万元，全年预计执行1182.26万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行1182.26万元，执行率达到100%。（项目经费预计执行1182.26万元，执行率，100%，包括事中新增项目）；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初目标任务完成。 

                                             泸县人民检察院

                                      2023年9月29日

泸县人民检察院2023年预算项目绩效运行监控分析表.xls