按照县财政局关于开展2023年预算绩效运行监控工作通知的安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
    2．讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
    3．领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证镇各类机关组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
    4．加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强意识形态阵地以及队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。
    5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。
    6．领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，做好应急管理、安全生产、消防安全、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
    7．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    8．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。
    9．监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
    10．组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
    11．保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    12．保护各种经济组织的合法权益。
    13．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    14．完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

泸县得胜镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个（机关事业1个）。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，镇级预算无公用支出。

项目支出，主要包括：1.得胜镇工作经费1336.94万元；2.解决聚居点示范点启动建设资金748.01万元；3.森林防灭火专项资金6.5万元；4.泸县得胜镇上顶山、桐乐灾后重建基础设施建设项目资金306.61万元；5.农村人居环境整治项目200万元；6.2022年灾后恢复重建一般债券：得胜镇聚居点配套基础设施建设项目650万元；7.得胜镇2023年空调采购0.7万元；8.泸县得胜镇接官坝村产业扶持项目128.4万元；9.泸县得胜镇垃圾清运和处理服务165万元。共计3542.16万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出0万元，为2022年年初预算财政拨款收入0万元的0%，19个项目支出1768.42万元，为2022年年初预算财政拨款收入1857.8万元的95.2%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出支出为0万元；

项目支出

 1.专项资金县级财政上年结转安排3个项目711.99万元，1-8月根据单位需要追加16个项目1056.43万元，共计1768.42万元项目资金财政全部落实到位。

     2.项目资金实际使用情况分析。

（1）得胜镇工作经费920.86万元；

    主要用于村社干部、临聘人员工资和保险，单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常开支。

（2）解决聚居点示范点启动建设资金306.6万元，泸县得胜镇上顶山、桐乐灾后重建基础设施建设项目资金306.61万元、农村人居环境整治项目200万元，合计813.21万元。

     主要用于得胜镇上顶山村、桐乐村聚居点室外附属工程，桐乐新村聚居点供水工程和污水处理站工程以及项目相关占地补偿费、测绘费、设计费和监理费等。

（3）泸县得胜镇接官坝村产业扶持项目30万元；

 用于支付接官坝村园区蔬菜大棚维修和扩建费用。

（4）泸县得胜镇垃圾清运和处理服务4.35万元；

用于镇全域范围内的6处垃圾库、坑（4个场各1座垃

圾库、殷坝居民点1座和华荞场垃圾中转站1个）和50处垃圾钩臂箱的生活垃圾（不含建筑垃圾）进行清运，然后转运到泸县生活垃圾压缩中转站处置。

 总体而言，我镇预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3542.16万元,全年预计执行3542.16万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行3542.16万元，执行率达到100%。（项目经费预计执行3542.16万元,执行率100%，包括事中新增项目）.

（二）全年绩效目标预计完成情况

上年结转结余安排4个项目1362.01万元，清理盘活安排2个项目44.81万元，1-12月根据单位需要追加26个项目2135.34万元，共计3542.16万元项目资金预计全部落实到位。 

                                          泸县得胜镇人民政府

                                                   2023年9月8日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(18).xls