按照泸县财政局关于开展2023年事中绩效监控通知的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织、领导、监督、检查全县公安工作。

（二）收集、掌握影响社会政治稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，研究制定对策。

（三）负责全县公安民警的思想政治工作和队伍正规化建设，分析全县公安队伍现状，研究制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规划；组织实施公安队伍建设、干警教育培训和公安宣传工作。

（四）指导全县公安法制工作，组织、规划、协调、推动全县公安法制建设。

（五）组织、指挥公安侦查工作；负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等重大案件的侦查；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作。依法管理集会、游行、示威活动。依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（七）依法管理全县道路交通，负责维护全县道路交通安全、交通秩序，处置交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员。

（八）负责全县消防工作，组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（九）负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾等警卫对象来我县的安全警卫工作。

（十）负责全县禁毒缉毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪, 负责禁毒委员会的日常工作。

（十一）负责看守所、拘留所的管理、建设工作。

（十二）指导和组织全县公安科学技术工作；主管全县公共信息网络安全监察和网络犯罪侦查工作。

（十三）指导、监督对全县国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十四）组织、指挥、协调武警中队执行公安任务。

（十五）负责对全县各级公安机关及其人民警察的执法情况进行监督检查。

（十六）制定全县装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施；负责全县公安机关的装备的配备和后勤保障工作。

（十七）指导林业公安的业务工作。

（十八）承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

二、机构基本情况

泸县公安局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位3个，其中：行政单位2个（其中一级预算单位2个），事业单位1个（其中一级预算单位0个）。

泸县公安局本级在职人员总数345人，其中：行政人员267人，事业人员79人，工勤人员8 人，退休人员100人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2023年年初预算下达公用经费1195.3万元，经常性项目经费1352.76万元，上年结转项目经费581.25万元，1-8月中途追加项目资金4238.76万元。

本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。

公用支出是保障我局更好地履行公安职能职责的执行面发生办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出费用。

项目支出，主要包括：1.其他采购项目60万元；2.一村一辅警经费692.76万元；3.业务装备经费344万元；4.办案业务经费1524万元；5.城区毒品预防教育基地建设经费50万元；6.应急联动指挥中心建设项目335.66万元；7.基础设施建设21.42万元；8.新建云锦派出所项目188.72万元；9.其他运转支出580万元；10.泸县公安指挥系统恢复重建项目923.11万元；11.泸县公安局福集派出所业务用房建设项目400.61万元；12.泸县公安局兆雅派出所业务用房建设项目360万元；13.反电诈专项经费90万元；14.泸县监管中心运行项目172.49万元；15.基础设施维修及采购项目430万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出675.24万元，为2023年年初预算财政拨款收入1195.3万元的56.49%，15个项目支出4288.63万元，为财政拨款收入6172.77万元的69.48%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

公用支出是保障我局更好地履行公安职能职责的执行面发生办公费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出费用。

项目支出

   1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目1352.76万元，上年结转581.25万元，1-8月根据单位需要追加11个项目4238.76万元，共计6172.77万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）办案经费2194万元；

 主要用于禁毒、国保、经侦、治安、扫黑除恶等部门办案经费。

（2）修建项目经费2882.01万元；

 主要用于城区毒品预防教育基地建设经费、新建云锦派出所项目、应急联动指挥中心建设、基础设施建设、泸县看守所修建项目、泸县公安局福集派出所业务用房建设项目、泸县公安局兆雅派出所业务用房建设项目、泸县公安指挥系统恢复重建项目、城区毒品预防教育基地建设经费、应急联动指挥中心建设等项目的修建。

（3）其他工作经费1096.76万元；

 用于支付驻村辅警工资、日常工作的采购等。

 总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2023年1-8月项目预算收入6172.77万元,全年预计执行6172.77万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行6172.77万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1195.3万元,执行率100%；项目经费预计执行6172.77万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务超额完成。

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(17).xls