为加强我单位支出管理，提高财政资金使用效益，结合财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.为机关提供支持保障的职能

（1）贯彻执行国家和省市养老保险、工伤保险相关法律、法规、规章和政策，按照国家有关法律、法规、规章和政策履行社会保险经办工作职责。

（2）配合做好全县社保公共服务体系的规划以及政策制定。

（3）承担全县养老保险、工伤保险基金预算、决算草案的编制和组织实施工作。

（4）承担社会保险稽核、领取社会保险待遇资格认证、社会保险基金反欺诈、对工伤保险定点医疗机构的协议管理，以及社会保险经办体系内部审计和内控管理工作。

（5）承担企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险基金的收入、支出和管理工作。负责监测全县社会保险基金运行情况。

（6）承担养老保险、工伤保险的有关统计、报表及统计分析工作。

（7）承担全县社会保险信息系统业务需求和应用管理工作，配合金保工程社保系统项目规划建设。承担全县社保数据库的管理维护和生产应用数据整理、整合工作，会同有关部门组织全县社保数据共享、联网上报。

2.面向社会提供公益服务的职能

（1）负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险的参保登记、扩面、人员增减、缴费申报工作。

（2）负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险关系的转移接续工作。

（3）负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险待遇核定、社会化发放及调整工作。

（4）负责全县机关事业单位职业年金征收、待遇核定和发放、账户管理、关系及基金转移，负责处理“原机保试点”历史问题。

（5）负责全县被征地农转非人员养老保险经办管理工作。

（6）负责职工养老保险退休人员社会化管理服务的组织、指导工作。

（7）负责参保单位及参保人员的缴费信息、个人账户信息、享受社会保险待遇信息等个人权益记录及管理工作；负责为参保单位和个人提供社会保险权益信息查询等相关服务。

（8）负责职工养老保险、工伤保险的参保、缴费及待遇等业务的档案管理并开展相关查询服务。

（9）负责贯彻执行社会保险信息披露制度，开展社会保险宣传工作。

（10）负责全县社保公共服务体系建设、实施工作。

二、机构基本情况

泸县社保局是一级预算单位，有8个内设机构：办公室、基金管理股、审计监督股、机关事业单位养老保险管理股、退休人员管理股、综合业务一股、综合业务二股、综合业务审核股。泸县社保局核定总编制42名，其中：参公编制37名，工勤编制5名。在职人员总数41名，其中：参公人员36名，工勤人员5名。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2023年公用经费及项目年初预算下达资金462.17万元，其中：单位公用经费支出56.57万元，其他运转支出75万元，7个项目经费是330.6万元。1-8月途中追加1个项目老被征地农转非基本生活保障金140万元，1-8月单位公用经费及项目资金财政拨款收入共计602.17万元。

本单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的人力资源和社会保障事业发展相关工作。

公用支出，是用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.企业职工养老保险退休人员社会化管理服务75万元；2.老被征地农转非基本生活保障金260万元；3.建国初期职工困难补助1.73万元；4.离休干部津贴补贴52.15万元；5.政府采购费3万元；6.企业退休人员资格认证费72万元；7.离休干部遗属生活困难补助6.72万元；8.其他运转支出75万元。 

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出21.12万元，为2023年年初预算财政拨款收入56.57万元的37.33%，8个项目支出238.55万元，为财政拨款收入545.6万元的43.72%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出，保障我局更好履行社会保险经办机构职能职责，发生的相关办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费等日常公用支出经费，对办公设备进行及时维修维护，购买必要的办公耗材用品，单位整体工作正常运转，职工对办公满意度达95%以上，工作效率有明显提升。

项目支出： 

     1.专项资金县级财政年初预算安排8个项目405.6万元，1-8月根据单位需要追加1个项目140万元，共计545.6万元项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）企业职工养老保险退休人员社会化管理服务4.78万元；

    主要用于企业职工养老保险退休人员社会化管理。

（2）老被征地农转非基本生活保障金120万元；

    主要用于划转至社保基金账户支付老被征地农转非基本生活保障金。

（3）建国初期职工困难补助1.73万元；

     用于划转社保基金账户支付建国初期职工困难补助费用。

（4）离休干部津贴补贴52.15万元；

    用于划转社保基金账户支付离休干部津贴补贴费用。

（5）政府采购费0万元；

       计划用于购买国产打印机、投影仪，尚未进行采购程序

（6）企业退休人员资格认证费13.01万元

用于支付企业退休人员资格认证费用，

（7）离休干部遗属生活困难补助6.72万元

用于划转社保基金账户支付离休干部遗属生活困难补助费用

（8）其他运转支出40.16万元。

主要用于社保政策宣传，网络租赁与维护、全民参保、退休人员资格认证等工作经费。

总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进，能够保证2023年整体目标任务顺利完成。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入602.17万元,全年预计执行602.17万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行602.17万元，执行率达到100%。（基本经费预计执56.57万元,执行率100%；项目经费预计执行545.6万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

企业职工养老保险资格认证人数 预计大于6.1万人；印制办事指南、便民服务卡等资料大于等于10万份；企业职工养老保险退休人员资格认证完成率 达97%以上；严格社会化管理。在数据筛查的基础上，针对基层上报数据开展定期抽查，确保“死亡零报告”镇、村、社三级报送落地落实防止养老金被冒领，维护基金安全；按月足额发放社保基金，确保退休群体正常享受养老金待遇 ，社会公众对资格认证工作满意度达95以上。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。 

                                  泸县社会保险事业管理局 

                                                                                                            2023年9月10日