按照县财政局的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

1.玉蟾街道职能简介。玉蟾街道是泸县人民政府下辖的办事处，下设党建办、综合执法办、社事办、社会治理办、经发办、乡村振兴办、财政所、综合服务中心、社保中心、城建中心、农业综合服务中心、畜牧兽医服务中心、水利中心、自然资源所，城东幼儿园、城北小学校、自强学校、青龙小学、青龙中学等部门和单位，以及街道所属的10个社区、12个农业行政村。

2.玉蟾街道2023年重点工作。产业结构进一步优化，乡村振兴实现真突破，城镇一体化呈现新实效，民生事业实现持续改善，不断增加环保投入、森林防火，改善生产生活居住环境。

二、机构基本情况

玉蟾街道下属一级预算单位7个，其中行政单位1个、其他事业单位6个，全部编制共计468名，其中：行政编制45名，事业编制423名。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于人员工资等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1. 2023年乡村振兴二期专项债券-九曲河（玉蟾段）灌溉水源保障管网延伸工程项目经费150万元；2. 泸县玉蟾街道龙桥社区灾区产业配套设施建设项目经费80万元；3. 泸县玉蟾街道2022年水利灌溉基础设施采购项目40万元；4. 2022年灾后重建恢复一般债券：玉蟾街道灾后恢复重建聚居点基础设施建设项目12.1562万元；5. 玉蟾街道聚居点基础设施建设项目2916万元；等15个项目经费共计4683.94万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出6850万元，为2023年年初预算财政拨款收入10252.28万元的66.6%，15个项目支出4683.94万元，为财政拨款收入4683.94万元的100%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

本单位公用支出6850万元，为2023年年初预算财政拨款收入10252.28万元的66.6%

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排15个项目4683.91万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元，共计0万元项目资金财政全部落实到位。

 2.主要项目资金实际使用情况分析。

（1）玉蟾街道聚居点基础设施建设项目费2916万元；

 主要用于玉蟾街道龙华村、龙桥社区、水竹林村三个916地震灾后重建聚居点基础设施配套项目建设。。

（2）2023年乡村振兴二期专项债券-九曲河（玉蟾段）灌溉水源保障管网延伸工程项目经费150万元；

 主要用于九曲河（玉蟾段）灌溉水源保障管网延伸工程

（3）泸县玉蟾街道龙桥社区灾区产业配套设施建设项目经费80万元；

主要用于玉蟾街道龙桥社区灾区产业配套设施建设项目

（4）2022年灾后重建恢复一般债券：玉蟾街道灾后恢复重建聚居点基础设施建设项目12.1562万元

主要用于玉蟾街道灾后恢复重建聚居点基础设施建设项目。

 总体而言，玉蟾街道预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入14036.88万元,全年预计执行14036.88万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行14036.88万元，执行率达到100%。（基本经费预计10252.28万元,执行率100%；项目经费预计执行4683.94万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

2023年玉蟾街道严格履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和完成重大工作任务；密切联系群众、服务群众，办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、切实解决损害群众利益情况。各项项目实施完成后预期经济、社会效益良好。

                         泸县人民政府玉蟾街道办事处

                            2023年9月30日

2023年预算项目绩效运行监控分析表(4).xls