按照县财政局工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县联动指挥中心除承担消防类工作以外，同时承担综合性应急救援任务，逐步从单一消防救援格局转变为“一专多能、一队多职”的“1+N”综合性应急救援体系，2022年10月原“泸县人民政府专职消防队”更名为“泸县综合联动指挥中心”，升级为县政府直属正科级事业单位，县政府直属、县政府办公室代管的正科级公益一类事业单位，挂泸县综合应急救援大队和泸县森林专业扑火队牌子，主要职能调整为承担全县突发事件信息归口管理、预警信息综合研判和指令传达、四大类突发事件处置、救援队伍训练管理、物资装备管理调拨、县级指挥部保障服务等，实现单一救援队伍到综合联动服务转变。

二、机构基本情况

泸县综合联动指挥中心内设综合股、值班股、训练管理股、物资保障股、政工股5个股室，挂“泸县综合应急救援大队”“泸县森林专业扑火队”两块牌子，下设1个政府专职消防中队、4个片区队（玄滩、云锦、潮河、嘉明）、1个临港园区中队和1个警卫中队。改革以前，主要承担全县范围内的应急抢险救援（包括火灾扑救）、维稳安保处突、服务民生快应民需三大职能。改革以后，主要职能是贯彻落实党中央和省市县关于值班值守、应急救援、安全稳定工作的方针政策和决策部署，承担全县突发事件信息归口管理、预警信息综合研判和指令传达、四大类突发事件处置、救援队伍训练管理、物资装备管理调拨、县级指挥部保障服务等，实现从单一救援队伍到综合联动服务转变。中心现有编制196个，其中事业编制30个，合同制编制166个；设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），实有人员194人，事业人员28人，合同制人员166人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于单位水电气费、邮电费、办公费、印刷费、职工差旅费、工会经费、基层党组织活动费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.其他运转类经费250万元；2.片区中队运行经费70万元；3.政府采购经费10万元；4.消防、运兵车车辆运维费50万元；5.装备购置172.62万元；6.森林防火装备采购80万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出81.83万元，是2023年预算财政拨款收入87万元的94.06%，7个项目支出511.42万元，为财政拨款收入632.62万元的80.84%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出 公用支出是保障我单位履行一队六职时所发生办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、物业管理费、水电费、维修、印刷费等日常公用支出费用。

项目支出

 1.专项资金县级财政年初预算安排5个项目530万元，1-8月根据单位需要追加2个项目102.62万元，共计632.62万元项目资金财政全部落实到位。

   2.项目资金实际使用情况分析。

（1）其他运转类经费250万元；

 主要用于队员值班生活费支出、体检费、离职补偿、总值班室运行费、营区日常维修维护费等。

（2）片区中队运行经费70万元；

 主要用于云锦、玄滩、潮河片区队日常运行经费支出，如营区维修维护费，水电气及零星支出。

（3）政府采购经费10万元；

 用于支付LED大屏及广告机费用。

（4）消防、运兵车车辆运维费50万元；

主要用于消防车、运兵车每月燃油费、车辆维修保养及车辆保险费。

（5）装备购置172.62万元；

主要用于森林防灭火宣传培训、消防（抢险）救援装备、应急救援装备的购置，马蜂窝整治经费。

（6）森林防火装备采购80万元；

主要用于2022年“8.21”山火紧急采购森林防灭火装备（个人防护装备、森林泵、水枪水带等).

 总体而言，我中心预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入719.62万元,全年预计执行719.62万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行719.62万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行87万元,执行率100%；项目经费预计执行632.62万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

为提高财政资金使用效益，单位加强绩效运行健康管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程预算绩效管理机制；积极督促施工单位加快项目建设进度，加快办理程序和资金支付流程，确保2023年预算绩效目标执行率达100%。

                                 泸县综合联动指挥中心

                                      2023年9月20日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(14).xls