按照县财政局开展绩效管理监控的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

        一、主要职能职责

1.贯彻实施国家、省、市和县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展和重大问题。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6.贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策。负责全县价格总水平调控目标及价格调控措施的组织实施。按照定价权限审定、调整列名管理的商品价格和服务价格。承担行政事业性收费管理工作。监管实行市场调节的商品和服务价格。负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。负责省市授权我县的部分省市管价格权限。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）。引导民间投资方向。研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。促进城乡区域协调发展。组织协调全省和全市主体功能区规划对泸县功能定位的实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策措施。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题。

12.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设规划、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.指导、协调并综合管理全县招投标工作，对工程招投标活动实施监督检查。

14.研究提出全县能源发展战略和政策措施。拟订全县能源发展规划，提出相关体制改革建议。负责全县能源行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和总量平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，按规定权限审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源投资项目，管理能源项目。研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。拟订石油储备规划并实施管理，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施，按规定权限审批或审核石油储备设施项目。

15.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

16.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。

17.负责编制铁路发展规划和年度计划，负责铁路建设项目的转报，争取国家、省、市的政策和资金支持组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题；承担铁路项目建设、运营管理中重大问题的协调工作；参与协调解决铁路建设征地拆迁、工程建设、运营管理中的有关问题，督促铁路建设资金的落实，保障铁路项目顺利实施。

18. 承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作。承担县级储备粮的行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设。贯彻实施国家粮食质量标准，拟订全县粮食储存、运输技术规范并监督执行。制定全县粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策建议并督促落实。

19.履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化和制度化。

20.承担县政府公布的有关行政审批事项。

21.承办县政府交办的其他事项。

        二、机构基本情况

       泸县发展和改革局属行政单位，内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、资源节约和环境保护股、价费管理股、重点项目建设股、招标投标管理股、行政审批股、成本调查和价格监测股、铁路建设综合股、粮食和物资储备管理股、能源管理股。另设：泸县以工代赈办公室、泸县财经委员会办公室秘书股。代管参公单位：泸县粮食和物资储备中心（独立核算）。泸县发展和改革局下属二级单位1个：泸县成渝地区双城经济圈建设服务中心（泸县项目中心），二级单位未独立核算。

        三、预算绩效监控总体情况如下：

        （一）年度预算安排情况

公用支出，是用于单位办公所需的打印、复印、水电费用、单位人员差旅、培训等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费1280万元；2.泸县页岩气指挥部办公室和东翼泸县建设指挥部工作经费200万元；3.泸县争创全国县域经济百强县咨询服务项目112万元；4.2023年省预算内基本建设前期工作经费400万元；5.2022年度经济工作激励资金220万元。

        （二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出91.74万元，为2022年年初预算财政拨款收入108.96万元的84.20%，12个项目支出1292.95万元，为财政拨款收入2530.87万元的51.09%。

        （三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出91.74万元，为2022年年初预算财政拨款收入108.96万元的84.20%。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排11个项目378万元，1-8月根据单位需要追加,6个项目1623.33万元，共计1623.33万元项目资金财政全部落实到位。

          2.项目资金实际使用情况分析。

（1）潮河冷链项目经费使用66.33万元；主要用于潮河镇冷链基础设施建设。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费使用368.78万元；主要用于泸县玄滩镇、石桥镇以工代赈项目；

（3）2022年度经济工作激励资金使用218万元，主要用于2022年对经济工作做出杰出贡献的镇街和部门；

（4）应急物资采购经费45万元；主要用于泸县粮储中心应急物资采购；

（5）泸州市高质量发展奖补资金112万元；主要用于泸县争创百强县域经济咨询服务支出；

         总体而言，我局预算绩效目标任务稳步推进，各项工作推进整体有序，资金支付及时。

         四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

          年初预算收入3525.31万元,全年预计执行3325.31万元,执行率达到94.33%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行3325.31万元，执行率达到94.33%。（基本经费预计执1066.69万元,执行率100%；项目经费预计执行2258.62万元,执行率91.87%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行207.82元，执行率100%；

其他支出预计执行0元，执行率0%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

2023年，继续做好“四上”企业培育、做优消费业态、扩大项目投资等重点工作，保持经济运行在合理区间。GDP预计增长6.5%，全社会固定资产投资预计增长12%左右。力争在2023年，实现能源化工产业产值突破180亿元、医药产业产值突破260亿元、白酒产业产值突破320亿元、建筑产业产值突破600亿元。

深入贯彻落实国家关于成渝地区双城经济圈建设各项决策部署，积极抢抓建设机遇，全面融入泸永江一体化发展。一是携手探索区域协同新机制。联动永川、合江、隆昌、荣昌等毗邻地区，加强互动交流，完善合作机制，在交通互联互通，产业共兴共荣，生态共保共治，公共服务共建共享等方面先行先试，探索出可复制可推广的区域协同经验，打造泸永江融合发展合作新样板。二是聚力打造泸东发展新引擎。立足渝昆高铁交通优势，加快推进高铁新城建设步伐，完成渝昆高铁泸州东站涉铁通道建设，启动站前市政基础配套设施建设，同步规划商业、景观等功能配套区，打造泸东新门户、发展新平台、产业新高地。

以“重点项目信息化管理平台”建设为抓手，开展“项目质效提升年”建设，扭转目前多类别项目各自为政、单打独斗，项目储备不足、转化率低、优质项目少的局面，落实项目全生命周期管理，实现一张网调度，全面提升项目建设、管理水平。一是认真梳理，做优项目储备。依托国家重大项目库，梳理国家、省、市政策资金投向，实施三年动态项目储备计划，建立具有全局性、战略性、前瞻性的中长期项目储备库，实行分类储备、动态管理。二是科学论证，精准定盘项目。重点针对项目库中省市县重点项目、地方政府专项债券项目、中省预算内投资计划项目、政策性开发性金融工具（基金）项目等，开展科学论证，确定一批有优势、有规模、有效益、能落地的优质项目，积极申报，做大盘子，做实做细项目前期工作。2023年，预计生成省级重点项目2个，总投资109.6亿元，年度计划投资31.5亿元；市级重点项目37个，总投资1100亿元，年度计划投资183亿元；县级重点项目160个，总投资1322.4亿元，年度计划投资207.5亿元。三是吃透政策，强化转化利用。加强项目研究和政策跟踪，把握资金投向，积极开展“双争一汇”，突破政策、信息、包装水平的限制，集中向上发力，争取多方支持。预计申报2023年中省预算内投资项目16个，总投资17.4亿元，拟争取资金7亿元；预计申报2023年拟发地方政府专项债券项目39个，总投资524亿元，拟发债金额137.17亿元；申报2023年政策性开放性基金项目6个，总投资27.55亿元，拟争取基金2.7亿元。四是统筹管理，强化项目推进。压紧压实各层级责任，将县级领导包联、牵头部门统筹协调、要素办重点办调度、行业部门全力保障的责任体系落到实处。加强项目信息化监管和调度，扎实做好项目用地、资金、水电气等要素保障，全力做大项目推进实物量。五是全程监管，严格督办考核。严格落实《泸县重点项目攻坚工作考核办法》，完善从项目储备到项目验收的全过程考核制度，坚持开展项目联合督查，常态化拉练、季度“红黑榜”通报，强化考核结果运用，颁发流动红旗与发黄牌相结合，激励先进、促进后进，营造“比学赶超”的项目攻坚氛围。

泸县发展和改革局2023年预算项目绩效运行监控分析表(1).xls

                                                                                                                     泸县发展和改革局

                                                                                                                          2023年9月13日