泸县人民法院

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局工作安排，泸县人民法院对2023年度部门预算进行全面梳理，依据部门整体支出和预算项目绩效目标对1-8月绩效运行情况进行监控分析，现将相关情况说明如下：

一、主要职能职责

泸县人民法院是基层人民法院，作为国家的审判机关，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》的规定，其承担的主要职能为：

（1）审判案件；

（2）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

（3）指导人民调解委员会的工作；

（4）普法，即人民法院用它的全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、机构基本情况

我院除机关外，为方便群众诉讼，另设有云龙、玄滩、牛滩、太伏、云锦、玉蟾等6个基层人民法庭。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算及上年结转资金安排情况

项目支出，主要包括：1.办案业务经费157万元；2.基础设施建设经费500万元；3.上年结转的2022年灾后恢复一般债券：县法院业务用房维修加固项目经费143.39万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位3个项目支出680.39万元，为财政拨款收入800.39万元的85.01%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

 1.专项资金县级财政年初预算安排3个项目800.39万元，项目资金财政全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）2022年灾后恢复一般资金项目实际支出23.39万元，执行率16.31%，主要用于喻寺人民法庭维修加固项目。

（2）基础设施建设项目实际支出500万元，执行率100%，主要用于玉蟾法庭与太伏法庭基础设施建设及装饰装修工程。

（3）办案业务经费项目实际支出157万元，执行率100%，主要用于保障审判、执行工作正常开展。

 总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，项目总体目标和项目指标契合度高，相关指标设置合理，无需进行调整，在资金预算编制、预算执行、项目管理、整体绩效四个方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年中追加预算收入800.39万元,全年预计执行800.39万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行800.39万元，执行率达到100%。（项目经费预计执行800.39万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

（二）全年绩效目标预计完成情况

全年绩效目标预计达成，我单位实现全面提升审判质效，加大陪审和司法救助力度，推进审执工作信息化转型，严厉惩治黑恶势力犯罪等目标，为人民群众提供优质的司法保障服务。

                                         泸县人民法院

2023年9月22日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(12).xls