按照县财政局的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

中国共产党泸县委员会办公室履行负责中央、省、市、县重要文件、重大决策和重要工作部署的贯彻落实工作，负责县委日常工作的处理，县委领导同志公务活动，全县性各种会议、重要活动的联络、服务、组织协调，办理县委领导交办的工作，县委文件的承办及审查，机要保密，县委县政府目标及重点工作督查、督导，全县各级党组织落实党风廉政建设主体责任等工作。代管部门泸县机关事务服务中心负责县委、县政府对外接待工作。参与协调县委、县政府领导外联活动，为重要政务和商务活动提供接待服务；负责县级机关事业单位节能管理工作；负责公车管理工作；指导县级各部门、各镇（街道）机关事务工作。

二、机构基本情况

中国共产党泸县委员会办公室是一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党泸县委员会办公室2023年度部门预算范围的二级预算单位包括：

1．行政单位：中国共产党泸县委员会办公室；

2．参照公务员法管理的事业单位：泸县党政网管理中心；

3．其他事业单位：泸县机关事务服务中心。

内设常委办、秘书一股、政策法规股、综合股、档案管理股、信息股、值班室、主体办、目标绩效一股、目标绩效二股、督查督办股、行政股、秘书二股、秘书三股、保密管理股、密码管理股、机关党委、县党政网管理中心、政务内网管理股、运维保障股、后勤管理股、公共节能股、公车股、接待股、专用通信股、史志工作股、改革服务股。

三、预算绩效监控总体情况如下

（一）年度预算安排情况

1．2023年初总预算数1814.36万元。

公用经费：

人员经费支出824.01万元，主要用于保障人员基本工资及经费。公用经费448.35万元，主要用于保障县委办、会议中心、周转房等场地的日常公用支出125.35万元，以及代列全县公车运行维护费用323万元。

项目支出：

预算总额542万元，其中：政府采购预算2万元，机要保密专项经费180万元，其他运转经费360万元。

2．截至8月底，在执行中预算调剂数299.8万元，其中：项目支出两项，分别为2023年春节“送温暖”活动经费23.13万元，购车购置经费97万元；公用经费两项，分别为代管资金返还92.59万元，人员经费55.2万元，机要保密专项经费上年结转31.88万元。

（二）1—8月执行情况

部门预算1—8月执行情况：

1—8月，本单位公用经费支出1024.01万元，其中人员经费支出648.71万元，日常公用支出375.3万元（含支付全县公车运行费用）。为2023年财政拨款收入1420.15万元的72.11%；5个项目支出667.08万元，为财政拨款收入841.8万元的79.24%。

（三）部门预算绩效目标1—8月完成情况

公用支出：

1—8月，本单位公用经费支出1024.01万元，其中人员经费支出648.71万元，日常公用支出375.3万元（含支付全县公车运行费用）。为2023年财政拨款收入1420.15万元的72.11%；

项目支出：

1．专项资金县级财政年初预算安排3个项目542万元，1-8月根据单位需要追加2个项目244.6万元，共计786.6万元项目资金财政全部落实到位。

2．项目资金实际使用情况分析。

（1）公车购置费97万元；主要用于代县委组织部，卫健局局，医药园区，机关事务服务中心（2台）四个部门采购公务用车5台。

（2）2023年春节“送温暖”活动经费23.13万元；主要用于开展2023年春节“送温暖”活动慰问。

（3）机要保密工作经费211.88万元，其中：年初预算180万元，上年结转31.88万元；用于开展机要保密相关工作。

（4）其他运转工作经费360；用于目督办专项督察工作及会议中心运行维护费用。

（5）办公设备购置经费2万元；用于采购空调4台及办公用品(复印纸)。

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进，确保财政资金高效利用，年底完成全年绩效目标。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入1814.36万元，年中预计追加938.68万元，全年预计执行2753.04万元，执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行2753.04万元，执行率达到100%。（基本经费预计执1213.43万元，执行率100%；项目经费预计执行1539.61万元，执行率100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

2023年我单位综合管理规范，预算执行均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效，全年部门支出绩效评价良好。

                      中国共产党泸县委员会办公室

                        2023年9月20日