泸县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化支出责任，我镇根据预算支出评价要求，认真进行部门预算支出绩效评价，现将自评情况作如下报告。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。喻寺镇人民政府是一级预算单位，设党政办、经发办、社会事务办、社会治理办、财政所、乡村振兴办、综合行政执法办、便民服务中心等部门。其中便民服务中心为全额拨款事业单位。

（二）机构职能。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；六是完成上级交办的其他事项。

（三）人员概况。2022年12月31日止，共有人员73人，其中行政编制39人，事业编制34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年一般公共预算收入2618.37万元,基金收入为1040万元，上年结转12.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年财政支出为3670.4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。

（二）执行管理情况。按照县财政的要求，上报相应计划，待财政审核通过后，严格按预算计划、程序、进度等相关要求执行。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。我镇财政拨款支出主要用于保障机关各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇经济社会发展相关工作。基本支出主要用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出主要用于为完成特定的行政工作任务或经济社会发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。我镇本着厉行节约的原则压缩机关开支，无机关因公出国（境）费用，2022年对会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费等与2021年相比略有下降。

（3）机关节能降耗。我镇机关水、电、气等支出与去年相比略有下降。

2. 专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》相关要求，由项目部门测算资金需求量，审批同意后实施。按照审批程序，据实据效划拨资金。

（2）项目资金管理情况。按照资金使用范围，严格审批程序，规范使用项目资金。

（3）绩效目标完成情况。通过实施项目，改善了农村公共基础设施建设，完善了公共设施对群众的服务功能，提高了群众种植的积极性，较好地发挥了财政资金的效益，起到了群众满意、社会满意的效果。

（四）财务管理情况。按照相关要求制定了内控制度，进一步规范预算编制、预算收支安排、政府采购等，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况。我镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，有效引导专项资金管理部门共同做好预算绩效管理工作，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。由于人员业务水平不够高，在资金预算、安排方面不够科学。

（三）改进方向。在今后工作中，多加强学习，进一步提高工作质量，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

喻寺镇2022年部门预算项目支出绩效自评表.docx

2022年部门支出绩效评价指标体系(1).doc

泸县喻寺镇人民政府

2023年3月24日