中共泸县县委巡察工作领导小组办公室

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局《关于开展2023年度预算绩效运行监控工作的通知》文件的工作安排，开展2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

贯彻落实党中央关于巡视巡察工作的决定和省委、市委、县委的决策部署，贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署，承担巡察工作的统筹协调、指导督导、服务保障和上级巡视巡察联络等工作职能。

二、机构基本情况

本单位内设3个内设机构。

（一）巡察综合股：拟定巡察工作规划、计划、方案和年度工作综合报告,承担文电、会务、印章、档案管理及安全、保密等工作,负责巡察机构的后勤保障服务工作,负责县委巡察办人事党务、财务后勤等工作。配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行考核、监督和管理。负责巡察工作的信息化建设、数据管理等工作。

（二）巡察联络股：负责县委巡察组工作的协调联络；开展巡察工作调研,汇总分析巡察工作情况,起草相关制度规定；承办有关巡视巡察工作的重要文稿、政策咨询和意见答复；负责问题线索管理、信访举报件移送；负责巡察工作的统筹和指导,组织巡察工作业务培训；督办市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组有关决定事项。

（三）巡察信息服务中心：承担县委巡察工作数据信息的收集、汇总、分析等工作；负责巡视巡察信息系统运用及相关信息化平台建设等工作；为县委巡察组信息化建设提供技术和业务指导；负责巡察档案资料收集、整理、归档以及巡察期间保障服务等工作。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、公务接待费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、离退休人员公用经费、基层党组织活动费、工会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.巡察经费92万元；2.办公采购经费2万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出28.82万元，为2023年年初预算财政拨款收入62.49万元的46.12%，2个项目支出67.31万元，为财政拨款收入92万元的73.16%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月预算调整金额为28.82万元，2023年调整后的预算金额为62.49万元，1-8月已支付金额为28.82万元，占2023年预算数的46.12%。

项目支出

（1）巡察业务经费92万元；

 主要用于巡察组巡察期间住宿费、差旅费、生活费等支出。

（2）办公设备购置经费0万元；

主要用于巡察机构购置打印机、碎纸机等办公设备。

 总体而言，我办预算绩效目标任务稳步推进，保障我办正常运转，顺利完成县委交办的各项巡察任务，为我县经济社会发展保驾护航。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入503.25万元,全年预计执行503.25万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行503.25万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行62.49万元,执行率100%；项目经费预计执行94万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

（二）全年绩效目标预计完成情况

泸县县委巡察办按照国家有关财经法规内容，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。2023年，结合各级工作要求，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。

                                                                                   中共泸县县委巡察工作领导小组办公室

                                                                                                          2023年9月25日