泸县福集镇人民政府

2023年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局泸县编审（2023）5号文件的工作安排，开展2022年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构基本情况

泸县福集镇人民政府是一级预算单位，内设党建办、经发办、社事办、社会治理办、财政所、便民服务中心等部门。其中便民服务中心为全额拨款事业单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障镇、村正常运转等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.选调生到村任职专项经费3.79万元；2.驻村工作队工作经费15万元；3.绵泸高铁运行维护经费46万元；4.聚居点示范点启动建设经费1634.12万元；5.抗震救灾经费584.46万元；6、绍大路红瓦房至金钱村公路安全隐患整治经费86.82万元；7.业务用房恢复重建306.05万元；8.市政设施恢复重建970万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出757.77万元，为年初预算财政拨款收入的100%，8个项目支出3646.24万元，为财政拨款收入的100%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出。我镇根据年初预算计划，按相关要求完成了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、商务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

项目支出。按照项目资金相关管理要求，完成了项目资金的支出。

 1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加0个项目0万元。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）选调生到村任职专项经费3.79万元；

主要用于选调村到村任职所产生的费用等。

（2）驻村工作队工作经费15万元；

主要用于驻村工作队员的生活物资购买费用及生活补助费用等。

（3）绵泸高铁运行维护经费46万元；

主要用于绵泸高铁运行维护所需费用等。

（4）聚居点示范点启动建设经费1634.12万元；

主要用于灾后聚居点建设所产生的相关费用。

（5）抗震救灾经费584.46万元；

主要用于因抗震救灾所产生的相关费用。

（6）绍大路红瓦房至金钱村公路安全隐患整治经费86.82万元；

主要用于绍大路红瓦房至金钱村公路安全隐患整治相关费用。

（7）业务用房恢复重建306.05万元；

主要用于灾后业务用房重建产生的相关费用

（8）市政设施恢复重建970万元；

主要用于灾后市政设施恢复重建产生的相关费用。

    总体而言，我镇预算绩效目标任务稳步推进，切实完成工作计划任务，发挥好财政资金作用。。

 四、运行监控分

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入4404.01万元,全年预计执行4404.01万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行4404.01万元，执行率达到100%。（基本经费预计执757.77万元,执行率17%；项目经费预计执行3646.24万元,执行率83%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，基本支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务全部完成。 

                                                                                                                   泸县福集镇人民政府

                                                                                                                                                            2023年9月6日

附件1：2023年预算项目绩效运行监控分析表(事中).xlsx